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南京创成化工机械有限公司
安全标准化评审扣分点整改计划（情况）（企业盖章）
序号
不符合项扣分理由
整改措施
整改限期
整改负责人
整改前预防措施
主要负责人未持证
主要负责人参加培训取证工作
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
岗位操作规程不全
完善岗位操作规程
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
培训教育记录不全
加强培训教育，完善培训教育记录
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
无相关方培训记录
对涉及到的相关方进行培训教育
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
危险源辨识不全
完善危险源辨识结果
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
无应急预案
编写应急救援预案
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
现场未张贴现场处置方案
现场张贴现场处置方案
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未进行“三同时”管理。
进行“三同时”管理，保留资料
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
移动电气设备未进行绝缘电阻检测
移动电气设备定期进行绝缘电阻检测；移动电源线合理放置。。
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
缺少定期进行电缆线路的预防性实验记录
定期进行电缆线路的预防性实验并做好记录
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
消防设施、防雷设施未定期检测
定期对消防设施、防雷设进行检测
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
车床传动部位无防护罩
增加防护罩
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
行车未登记，未年检
行车到行政管理部门登记，并年检
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
生产设备设施档案，维护、保养、运行台帐记录不完整
完善生产设备设施档案，维护、保养、运行台帐记录
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
车间灭火器数量不足无定期检查、检验记录
完善消防设备、设施、器材定期检查、检验记录
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
安全出口无标识
增加安全出口标志
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
临时用电作业未实施作业许可。
临时用电作业实施作业许可
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
操作人员未穿戴防护用品。
加强操作人员劳保用品的使用监督
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
三违查处记录不全。
加强三违检查，保存检查记录
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
车间警示标志不全。
增加车间安全警示标志
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
检维修现场未设置围栏和警示标志。
检维修作业现场设置围栏和警示标志
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未对相关方进行资格审查，未及时更新。
对相关方进行资格审查并及时更新
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未与相关方签订安全协议。
与相关方签订安全协议
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未通过“隐患排查治理信息系统”进行申报。
通过“隐患排查治理信息系统”进行申报
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
发现的隐患应未向当地安全监管部门和有关主管部门报告。
发现的隐患向当地安全监管部门和有关主管部门报告。
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
工作场所存在职业病危害因素的，未及时、如实向所在地安监部门申报职业病危害项目。
工作场所存在职业病危害因素的，及时、如实向所在地安监部门申报职业病危害项目。
持续改进
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未建立职业健康档案
建立健全职业健康档案
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未组织进行体检
组织员工进行职业健康体检
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未定期进行职业危害检测
定期进行职业危害检测
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
未将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案
定期进行职业危害检测并进行公布存入职业卫生档案
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
部分自评发现的问题未整改到位
自评发现的问题加强整改落实到位
一个月
梁鹏
加强安全检查、安全培训
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