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一、客户退贴息押金及核实流程
流程名称：客户退贴息押金及核实流
流程编号：CWB018
程
业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部/销售部/续保组
流程制作人员：最后更新时间：2017.7.25
客户退贴息押金及核实流程图
销售部/续保组财务部
开始
退3、财务根据销售部发
款来的明细核对客户
前1、是否有/查账上是
的否有某客户的续保押金
准
备
工
作
2、销售部发OA退客户
/续保组询
问财务某客户是否有续
保押金剩余，如果有则
发OA退续保押金4、OA，有则同
意，没有则退回
5、完退客户/
续保押金
退
款
结束
二、客户退贴息押金及核实流程说明
作业编号作业名称作业说明表单及辅助资料
1销售部销售部做好发给财务部
给财务
2提交OA销售部提交OA退客户/续保组提前询
问财务某客户是否有续保押金剩余，如果有则提交
OA退续保押金
3财务部财务根据销售部发来的明细核对客户是否有
审核/查账上是否有某客户的续保押金
4
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