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用户手册
项目
湖南湘潭基地SAP项目
文件名
GL_SD_09
三包自制件零星销售订单流程
.doc
模块
SD
作者
向丹
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy7/9/2008TIME\@h:mmAM/PM11:07AM
向丹
1.0
PAGE1ofNUMPAGES57
三包自制件零星销售流程
编号： GL_SD_09
作者： 向丹
版本： 1.0
TOC\o1-3\h\z\u
冲压件销售订单操作流程 1
第一部分：版本控制 3
第二部分：审批签署 3
第四部分：操作步骤 6
1. 步骤一配件销售订单创建 6
1.1创建销售订单 6
1.2配件销售订单修改 11
1.3配件销售订单显示 27
2. 步骤二创建外向交货、发货过帐 36
2.1创建外向交货 36
2.2更改外向交货 40
3.步骤三创建出具发票凭证 44
3.1创建发票凭证 44
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
2008-05-1
裴顺、向丹
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部门领导
财务部:
生产部:
物流部:
顾问
第三部分:概览
部门名称
客户、生产部、财务部、物流部
相关业务流程
后续业务流程
制造公司仓库发货流程，财务部结算流程
描述
此流程主要描述了三包件自制件的零星销售过程:
客户提出采购需求，发采购需求计划表给生产部。
由生产部进行审核。审核通过后生产部确定是否有库存，无库存则下达生产计划。
由物流部创建《销售订单》和《交货单》并打印《交货单》。
财务部盖章确认交货单。
物流部仓库保管员按交货单中货物数量发货并签字；仓库记帐员对保管员确认的交货单进行核对过账并签字；客户当场收货并确认签字；冲压件仓库保管员留仓库保管联、记帐联、财务结算联，客户留存根、客户联、出门联。
财务部把开票清单给客户进行核对，审核未通过返回物流部冲账，核对通过后再出具发票。
假设前提
生产部对客户的《销售订单》审核通过后，物流部必须完全交货，不存在部分交货，并且自制件通过质量检验。
客户的采购需求需提前9天，等运行正常后可适当缩短。
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
第四部分：操作步骤
步骤一配件销售订单创建
1.1.1创建销售订单
用户首先在EXCEL创建需求订单（物料号，数量），不能超过300行。然后选择保存位置及保存类型文本文件（制表符分隔）（*.txt）保存。
作业号
操作部门/人员
物流部
SAP菜单路径
SAP业务代码
SE38
SAP程序名
ZSDD0805_PJXSDR
用户进入SAP系统，输入业务代码“ZSD805”，出现如下的屏幕：
输入以下字段
字段
必填/可选
输入值
说明
配件销售订单创建
必选
采购订单号
可选
订单类型
必输
销售组织
必输
分销渠道
必输
产品组
必输
客户代码
必输
文件路径
必输
C:\DocumentsandSettings\hp\桌面\新建文本文档.txt
就会出现以下屏幕：
用鼠标点击或F8就会出现以下屏幕：
信息号
短文本
3239
配件销售订单建成功！
用鼠标点击就会出现以下屏幕.
1.1.2创建销售订单
作业号
操作部门/人员
物流部
SAP菜单路径
SAP业务代码
VA01
SAP程序名
1.1.2进入SAP,输入事务代码VA01,如下图：
选择订单类型后回车，显示下图：
输入以下字段：
字段
必填/可选
输入值
说明
售达方
必选
991110
交货工厂
必输
6321
请求交货日期
必输
2008.06.26
物料
必输
1062000413
订单数量
必输
1
点击出现以下屏幕：
1.2配件销售订单修改
作业号
操作部门/人员
物流部
SAP菜单路径
SAP业务代码
VA02
SAP程序名
由于创建好的订单是冻结,要修改订单必须把拒绝原因去掉。
1.2.1进入SAP,输入事务代码VA02,如下图：
字段
必填/可选
输入值
说明
订单
必输输入订单回车出现以下屏幕：
点击就出现如下屏幕：
用鼠标点击，出现以下屏幕：
点编辑——快速修改——拒绝原因，如下图：
点击出现以下屏幕：
点击出现以下屏幕：
1.2.2输入事务代码zsd804就会出现以下屏幕：
字段
必填/可选
输入值
说明
采购订单号
可选
订单类型
必输
销售组织
必输
分销渠道
必输
产品组
必输
客户代码
必输
配件销售订单
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