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苏州东风益方汽车零部件有限公司
SuzhouDongfengYifangAutoPartsCo.,ltd
文件名称
版本
页码
过程与程序文件对照表
A
第PAGE1页共1页
附表1：过程与程序文件对照表
过程代号
过程名称
程序文件
文件编号
SP1
文件控制过程
文件控制程序
DFYF-4.2.3-P01
SP3
资源管理过程
资源管理控制程序
DFYF-6-P02
SP4
培训控制过程
培训控制程序
DFYF-6.2.2.2-P03
MP1
质量方针、目标与经营计划控制
经营计划控制程序
DFYF-5.6.1
SP6
采购管理过程
采购控制程序
DFYF-7.4-P05
SP7
产品防护管理过程
产品防护控制程序
DFYF-7.5.5-P06
C0P2
产品质量先期策划批准过程
产品质量先期策划控制程序
生产件批准控制程序
DFYF-7.1-P08
DFYF-7.3.6.3-P07
SP5
设备、工装管理过程
生产设备和工装控制程序
DFYF-7.5.1.5-P09
SP8
产品标识和可追溯性控制过程
标识和可追溯性控制程序
DFYF-7.5.3-P10
C0P3
生产过程控制过程
生产过程控制程序
DFYF-7.5-P11
C0P4
产品交付及服务控制过程
服务提供控制程序
DFYF-7.5-P12
SP9
顾客财产控制过程
顾客财产控制程序
DFYF-7.5.4-P13
MP3
顾客满意度控制过程
顾客满意度控制程序
DFYF-8.2.1-P14
C0P5
顾客沟通过程
顾客抱怨控制程序
DFYF-7.2.3-P16
C0P1
与产品有关要求的评审过程
订单评审控制程序
合同评审控制程序
DFYF-7.2.2-P15
DFYF-7.2.2-P17
MP2
质量成本控制过程
质量成本控制程序
DFYF-5.4.1.1-P18
SP12
过程监视和测量控制过程
过程监视和测量控制程序
DFYF-8.2.3-P19
MP7
纠正和预防措施控制过程
纠正/预防措施控制程序
DFYF-8.5-P20
MP8
持续改进过程
持续改进控制程序
DFYF-8.5.1-P21
SP10
监控和测量装置控制过程
监控和测量装置控制程序
DFYF-7.6-P22
MP6
数据分析控制过程
数据分析控制程序
DFYF-8.4-P23
MP4
内部质量体系审核、产品审核、制造过程审核过程
内部审核控制程序
DFYF-8.2.2-P24
SP13
产品的监控和测量过程
产品的监控和测量控制程序
DFYF-8.2.4-P25
SP14
不合格品控制过程
不合格品控制程序
DFYF-8.3-P26
SP2
质量记录控制过程
质量记录控制程序
DFYF-4.2.4-P27
SP11
实验室控制过程
实验室管理控制程序
DFYF-7.6.3-P28
MP5
管理评审过程
管理评审控制程序
DFYF-5.6-P29
备注：SP—支持过程MP—管理过程COP—顾客导向过程
制作
审核
批准
生效日期
苏州东风益方汽车零部件有限公司
SuzhouDongfengYifangAutoPartsCo.,ltd
文件名称
版本
页码
过程描述表
A
第1页共1页
附表2：过程矩阵图(顺序及相互作用)
支持和管理过程
顾客导向过程
C0P1
C0P2
C0P3
C0P4
C0P5
与产品有关要求的评审过程
产品质量先期策划批准过程
生产过程控制过程
产品交付及服务控制过程
顾客沟通过程
支
持
过
程
SP1
文件控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
SP2
质量记录控制过程
◆
◆
◆
◆
SP3
资源管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
SP4
培训控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
SP5
生产设备、工装管理过程
◆
◆
SP6
采购管理过程
◆
SP7
产品防护管理过程
◆
◆
◆
SP8
产品标识和可追溯性控制过程
◆
◆
◆
SP9
顾客财产控制过程
◆
◆
◆
SP10
监控和测量装置控制过程
◆
SP11
实验室控制过程
◆
◆
◆
◆
SP12
过程监视和测量控制过程
◆
◆
◆
◆
SP13
产品的监控和测量过程
◆
◆
◆
◆
SP14
不合格品控制过程
◆
◆
◆
◆
管
理
过程
MP1
质量方针、目标与经营计划控制
◆
◆
◆
◆
◆
MP2
质量成本控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
MP3
顾客满意度控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
MP4
内部质量体系审核、产品审核、制造过程审核过程
◆
◆
◆
◆
◆
MP5
管理评审过程
◆
◆
◆
◆
◆
MP6
数据分析控制过程
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◆
◆
◆
◆
MP7
纠正和预防措施控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
MP8
持续改进
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