7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

南京市江宁区达海包装厂

安全标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

主要负责人证书未定期年审；安全管理人员无安全培训证书

安排人员进行培训

2014.8.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

安全生产费用使用台账内容不符合要求

完善安全生产费用台账

2014.7.20

笪国平

加强管理、培训

无安全操作规程

按要求编制安全操作规程

2014.7.20

笪国平

加强管理、培训

相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场

及时对相关方进行安全教育和危害告知

持续改进

笪国平

加强管理、培训

辨识和评估不全或防范措施不到位

完善危险源辨识、评估分级

2014.7.20

笪国平

加强管理、培训

未制定生产安全事故应急预案

按要求编制完整的应急预案

2014.8.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

重要危险岗位未在醒目位置张贴现场处置方案

在醒目位置张贴现场处置方案

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未进行“三同时”管理

进行“三同时”管理

2014.9.30

笪国平

加强安全管理

厂区消防通道阻塞

清理杂物，保持消防通道畅通

2014.6.30

笪国平

加强安全管理、现场检查

车间、仓库耐火等级不符合要求

按要求设置车间仓库

2014.9.30

笪国平

加强安全管理、现场检查

未定期进行电缆线路的预防性实验；电气线路杂乱

定期进行电缆线路的预防性实验记录；规范管理电气线路

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、现场检查

消防设施、防雷设施未定期检测

定期进行消防设施检测、防雷检测

2014.8.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

移动式空压机压力表未检测

定期进行检测

2014.8.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

生产设备设施档案、维护、保养、运行台帐记录不完整

完善设备设施档案、维护、保养、运行台帐记录

持续改进

笪国平

加强安全管理、培训教育、现场检查

油墨摆放在车间，未专库储存

专库存储油墨

2014.9.30

笪国平

加强安全管理、现场检查

车间、仓库灭火器数量不足且部分灭火器过期；灭火器摆放位置过高；无定期检查、检验记录

更换新的灭火器，摆放在易于拿取的地方，定期进行检查，做好记录

立即

笪国平

加强管理、培训教育、现场检查

车间、仓库疏散通道、安全出口不畅通，无明显标志

清理杂物，保持安全通道畅通；增添相应的警示标志

立即

笪国平

加强安全管理、现场检查

临时用电作业许可手续不全

及时办理作业审批手续

持续改进

笪国平

加强安全管理、培训教育、现场检查

三违查处记录不全

完善三违查处记录

持续改进

笪国平

加强安全管理、培训教育、现场检查

车间、仓库、油墨储存处等警示标志不全

增添相应的警示标志

立即

笪国平

加强安全管理、培训教育、现场检查

检维修现场未设置围栏和警示标志

增添相应的警示标志

立即

笪国平

加强安全管理、培训教育、现场检查

未对相关方进行资格审查，未及时更新

及时对相关方进行资格审查，更新相关方名录和档案

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未与相关方签订安全协议

相关方签订安全协议

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未将排查出的隐患进行网上申报

将排查出的隐患进行网上申报

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未进行职业病危害因素申报

进行职业病危害因素申报

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未建立职业健康监护档案

建立职业健康监护档案

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未组织进行职业病体检

组织进行职业病体检

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未定期进行职业危害因素检测

定期进行职业危害因素检测

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育

未定期进行职业危害因素检测

定期进行职业危害因素检测

2014.7.31

笪国平

加强安全管理、培训教育