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体系元素审核要点

1.1安全生产

传达、宣贯安全生产方针，并保留相关记录。

方针

制定各岗位安全生产责任制。

责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记

录。

对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。

制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执

行。

机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。

1.2安全生产

责任制每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回

顾，对存在的问题进行修订。

责任制修订后与员工进行沟通。

将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。

员工清楚拒绝程序。

客观调查和统计分析拒绝事件。

对拒绝事件分析结果提出改进措施。

1.3安全生产获取法律法规的渠道畅通。

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法律法规与标建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生

准产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。

车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和

批准人员签字。

每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。

根据上级要求层层分解安全生产目标与指标

收集上级安全生产目标与指标文件化资料，提供本单

位安全生产目标与指标文件化资料。

安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，

做到可测量。

1.4安全生产制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。

目标与指标工作计划按期顺利开展。

每月召开安全生产分析会定期对目标、指标和相应工

作计划完成情况进行监测、分析。

对工作计划执行中发现的问题及时采取了补救措施。

每年对目标与指标完成情况进行回顾，包括经验、存

在问题及建议措施。

1.5安全生产按期召开安全生产会议。

会议会议形成会议记录，并明确工作任务、完成的时限、

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责任人。

对会议提出的行动或建议措施，进行跟踪、检查、验

收、反馈及效果评价。

配备了专、兼职安全管理人员。

构建了车间、班组二级安全管理网络。

1.6安全管理安全区代表、内审员、事故/事件调查员参加了相关

机构与人员配培训。

置