HX-PS-DBP_003_项目立项管理流程_20111020_V1.0.docVIP

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HX-PS-DBP_003_项目立项管理流程_20111020_V1.0.doc

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文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_003项目立项管理流程

日期:2011

作者:谯健博

状态:初稿

版本:1.0

PAGE

PagePAGE1ofNUMPAGES8

业务蓝图

项目管理

项目立项管理流程

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_003项目立项管理流程 4

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述(计划内项目立项管理流程) 5

3.1.3 流程功能描述(计划外项目立项管理流程) 6

3.1.4 变革和影响 8

3.1.5 差异信息 8

3.1.6 定制要素 8

4 相关性 8

5 附录 8

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

谯健博

2011.10.20

初稿

1.0

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

简介

本文档提供从项目立项申请、审批、以及SAP系统中维护项目整个流程的详细描述。本流程适用于华兴公司所有类型项目立项管理业务。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍华兴公司所有类型项目立项管理的业务流程，对于项目立项范围、立项标准、立项申请审批规定等内容可参见相关立项管理规定文件。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_003_01

计划内项目立项管理流程

HX-PS-DBP_003_02

计划外项目立项管理流程

管理流程描述

HX-PS-DBP_003项目立项管理流程

需求和细节预期

规范公司所有项目的立项管理工作，明确项目立项申请和审批流程，主要包括：

明确项目来源和根据不同的投资规模确定不同的审批层级。

通过在立项环节中对资金规划的审批，保证集团公司范围内投资的安全和计划性。

明确规范了计划内项目和计划外项目的审批程序，并对超出年度投资计划的项目在立项阶段就需要对年度投资计划进行申请调整。

通过在立项环节对项目经理（项目负责人）的任命，保证项目进程的可控。

流程功能描述(计划内项目立项管理流程)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

归口单位

填写《项目投资、立项、改良审批表》

立项表

概算表

申请报告

《项目投资、立项、改良审批表》

归口单位指负责项目实施单位，例如：技术中心、信息中心、生产公司

归口部门

领导

审核

立项表

概算表

立项表

概算表

经办人员

判断立项概算金额是否达到20万

主管副总裁

审核

立项表

概算表

立项表

概算表

20万以及以上项目

总裁

批准

立项表

概算表

立项表

概算表

20万以上项目

主管副总裁

审批

立项表

概算表

立项表

概算表

20万以下项目

经办人员

判断立项概算金额是否达到200万

审计监察部

备案

立项表

概算表

项目立项通知、资料移交表

《项目立项通知、资料移交表》

200万以上项目

主管副总裁

任命项目经理（项目负责人）

立项表

概算表

任命书

《项目经理任命书》

100

归口单位

分发相关部门存档

立项表

概算表

立项表

概算表

110

归口单位

SAP系统创建项目

立项表

概算表

系统项目结构

CJ20N

120

经办人员

判断是否需要调整年度投资计划

立项表

概算表

年度投资计划

项目预算超年度预算项目

130

财会中心/投资发展部

维护概算

立项表

概算表

IM52

140

财会中心/投资发展部

SAP系统批准下达

立项表

概算表

系统项目结构

CJ02

流程功能描述(计划外项目立项管理流程)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

归口部门

填写《项目投资、立项、改良审批表》

立项表

概算表

申请报告

《项目投资、立项、改良审批表》

归口单位

部门领导

审核

立项表

概算表

立项表

概算表

财会中心/投资发展部

评估并提供意见

立项表

概算表

立项表

概算表

年度计划外项目

经办人员

判断立项概算金额是否达到20万

主管副总裁

复核

立项表

概算表

立项表

概算表

20万及以上项目

经办人员

判断立项概算金额是否达到200万

总裁

复核

立项表

概算表

立项表

概算表

200万以上项目

董事长

审批

立项表

概算表

立项表

概算表

200万以上

主管副总裁

审批

立项表

概算表

立项表

概算表

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