安全生产标准化评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

定期召开安全生产会议记录，但未跟踪上次会议工作要求的落实情况

补充上次会议工作落实情况

三天

管理部/周学昊

加强安全管理

未定期进行安全生产责任制适宜性评审

补充并完善安全生产责任制适宜性评审

三天

管理部/周学昊

加强安全管理

安全费用使用台账不完整齐全

补充并完善安全使用台账

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未按安全费用使用计划实施，未进行完善、改造和维护安全防护设备设施和事故隐患评估和整改

按计划补做相关完善。改造和维护安全防护设备设施

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未缴纳安全生产责任保险费

缴纳安全生产责任险

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

部分法律法规未及时融入转化成规章制度

完善规章管理制度

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

岗位操作规程不全

补充并完善岗位操作规程

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

补充相关检查与评估

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等

完善规章制度和操作规程的管理制度，完善档案资料管理制度

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

无危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

完善危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

培训计划中无“新员工教育”“转岗教育”

完善培训计划

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未对安全教育培训进行效果评估

补充并完善安全教育培训效果评估

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未对相关方进行安全教育培训

完善相关方教育培训

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未开展企业安全文化建设

补充并完善安全文化建设

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未进行“三同时”管理

补充并完善相关手续

三个月

管理部/周学昊

加强安全管理

危化库(中间库)的位置设置不合理

清理杂物，合理布局

两个月

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

厂房内局部安全通道不畅通

畅通安全通道

三天

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

未进行照度测量；部分照明灯安装高度不够且无罩

补做照度测量，照明灯安装灯罩

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

未定期进行防雷检测

补做防雷检测

两个月

管理部/周学昊

加强安全管理

安全出入口（疏散门）采用侧拉门

更换疏散门

两个月

管理部/周学昊

加强安全管理

消防水池无护栏

增设护栏

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

电气室门牌及安全警示标志不醒目；试验用的一台变压器距操作台、打印铭牌的工作台太近

更换警示标志，调整变压器和操作台的距离

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

油漆存放区电器不防爆

更换电气设备

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

安全阀、压力表未校验

补做安全阀、压力表检测

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

吊钩缺防脱钩装置

安装防脱钩

三天

管理部/周学昊

加强安全管理

无集中监视和显示的火警信号

完善火灾报警与监视系统

三个月

管理部/周学昊

加强安全管理

厂区入口处缺机动车限速标牌；灭火器放置位置不合理；很多工件码放过高

增设限速标牌，重新摆放灭火器；共建重新摆放

三天

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

无建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收报告

补充并完善相关手续

三个月

管理部/周学昊

加强安全管理

未见检（维）修计划

补充并完善检维修计划

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

压力表、安全阀、储气罐、行车未检测检验

补做压力表、安全阀、储气罐、行车相关检测

两个月

管理部/周学昊

加强安全管理

采用螺纹钢自制吊环；部分钢丝绳绳套编结长度不够

更换吊具，钢丝绳

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

未见储气罐检测检验报告

补做储气罐检测

两个月

管理部/周学昊

加强安全管理

气瓶无瓶帽、防震圈、防倾倒装置；乙炔瓶、氧气瓶未保持安全间距

增设瓶帽、防震圈、防倾倒装置，保持安全距离

一周

管理部/周学昊

加强安全管理

现场检查

低压临时线路无临时接线装置审批手续

完善低压临时线路的审批手续

一个月

管理部/周学昊

加强安全管理

未定期进行电缆线路的预防性实验记录；部分电气箱金属外壳无接零或接地保护，电气箱门未关或无门；嵌线工作台无接零或接地保护

补做电缆线路预防性试验；完善接零、接地保护

三个月

管理部/周学昊

加强安全管理

部分金属切削机床无接零或接地保护