预算绩效管理工作总结PPT.pptx

预算绩效管理工作总结REPORTING2023WORKSUMMARY

目录CATALOGUE引言预算绩效管理工作回顾预算绩效管理实施情况预算绩效管理效果评估预算绩效管理工作亮点与不足未来预算绩效管理工作展望

PART01引言

目的和背景提升财政资金使用效益通过预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益，促进经济社会持续健康发展。推动政府绩效管理将预算绩效管理作为政府绩效管理的重要组成部分，推动政府职能转变和管理创新。加强财政监督通过预算绩效管理，加强对财政资金的监督和管理，防止资金浪费和滥用。

汇报本级预算的编制、调整和执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因。预算编制和执行情况汇报预算绩效管理制度建设、指标体系构建、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面的工作开展情况。绩效管理工作开展情况分析当前预算绩效管理工作中存在的问题和不足，提出针对性的改进措施和建议。存在的问题和改进措施根据当前工作情况和未来发展趋势，制定下一步预算绩效管理工作计划和目标。未来工作计划汇报范围

PART02预算绩效管理工作回顾

03强化制度执行和监督加强对制度执行情况的监督检查，及时发现和纠正问题，确保制度得到有效落实。01制定和完善预算绩效管理制度建立健全预算绩效管理办法、实施细则等制度，明确各方职责和工作流程。02加强制度宣传和培训通过组织培训、编发宣传资料等方式，提高各级财政部门和相关单位对预算绩效管理制度的认识和理解。预算绩效管理制度建设

优化预算绩效管理流程对预算绩效管理流程进行全面梳理，简化流程、提高效率，确保管理工作顺畅进行。加强流程监控和评估建立流程监控机制，对预算绩效管理流程进行实时跟踪和评估，及时发现问题并改进。明确预算绩效管理目标根据财政部门和相关单位的工作实际，制定科学合理的预算绩效管理目标，明确考核重点和指标。预算绩效管理流程梳理

推进数据分析和应用通过数据挖掘和分析技术，对预算绩效数据进行深入分析，为管理决策提供有力支持。加强信息安全保障建立健全信息安全保障机制，确保预算绩效管理信息系统的安全稳定运行。建设预算绩效管理信息系统利用现代信息技术手段，建设预算绩效管理信息系统，实现数据共享、流程优化等功能。预算绩效管理信息化推进

PART03预算绩效管理实施情况

预算审核机制不断完善，通过引入第三方审计机构对预算进行审核，提高了预算的透明度和公信力。预算编制中充分考虑了绩效目标，将绩效目标与预算安排相结合，为后续的绩效管理奠定了基础。预算编制的科学性和合理性得到显著提升，各部门充分参与预算编制过程，确保预算与实际工作需求相匹配。预算编制与审核情况

预算执行过程中，严格按照预算安排进行支出，避免了随意调整和挪用预算资金的现象。建立了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。加强了与财务部门的沟通和协调，确保预算执行过程中的信息畅通和准确。预算执行与控制情况

在预算执行过程中，根据实际情况进行了必要的预算调整，确保了各项工作的顺利开展。加强了对预算调整和追加的监督和审计，确保资金使用合规、有效。建立了预算追加审批制度，对于确需追加预算的情况，严格按照制度规定进行审批和管理。通过以上措施的实施，预算绩效管理工作取得了显著成效，不仅提高了预算资金的使用效率，也促进了各项工作的顺利开展。预算调整与追加情况

PART04预算绩效管理效果评估

采用定量与定性相结合的方法，包括关键绩效指标（KPI）、平衡计分卡（BSC）等。绩效评估方法指标设计原则指标体系构建遵循SMART原则（具体、可衡量、可达成、相关、时限），确保指标的科学性和可操作性。围绕预算绩效管理的核心目标，构建包括财务指标、业务指标、客户满意度等多维度的指标体系。030201绩效评估方法与指标设计

通过调查问卷、访谈、文献资料等多种途径收集数据，并进行整理和分析。数据收集与整理运用统计分析方法，对评估结果进行描述性统计、差异性分析、相关性分析等，揭示预算绩效管理的实际效果。结果分析结合评估目的和实际情况，对分析结果进行深入解读，明确预算绩效管理的优势和不足。结果解读绩效评估结果分析与解读

将评估结果及时反馈给相关部门和人员，促进其对自身工作的反思和改进。结果反馈为管理层提供决策支持，帮助其了解预算绩效管理的实施效果，为后续政策制定和调整提供依据。决策参考针对评估中发现的问题和不足，制定改进措施和计划，推动预算绩效管理的持续优化和提升。持续改进绩效评估结果应用与改进

PART05预算绩效管理工作亮点与不足

工作亮点与成绩完善的预算制度建立了全面、科学的预算制度，确保各项支出有章可循，提高了预算的透明度和规范性。有效的绩效管理通过设定明确的绩效目标，实施定期的绩效评估，及时发现问题并调整预算分配，提高了资金使用效