协勇仓储评审扣分点整改计划 .doc

6安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

个别单位缺少指标的实施计划和考核办法

补充安全指标的实施计划和考评办法

两周

总务部/吕萍

加强安全管理

安全目标和指标的检查和监测记录不齐全

补充安全目标和指标的检查和监测记录

两周

总务部/吕萍

加强安全管理

调整后的目标与治标未以文件的形式颁布

调整后的目标和指标应以文件的形式颁布

两周

总务部/吕萍

加强安全管理

有未完成项且无整改措施

安全会议中的未完成项要制定整改措施

两周

总务部/吕萍

加强安全管理

个别岗位缺少安全生产责任制

补充个别岗位的安全生产责任制

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

两名员工为掌握本岗位的安全生产职责

补充员工的安全生产职责的培训教育

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

财务报表中无安全生产费用归类统计管理

安全生产投入的财务报表中要归类统计管理

两个月

总务部/吕萍

加强安全管理

无安全评价方面的投入

补充安全评价方面的安全生产投入

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

按规定缴纳安全生产责任险

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理

未及时汇总，缺少个别法律法规、标准规范文本

及时汇总法律法规清单，补充完善法律法规、标准库

两个月

总务部/吕萍

加强安全管理

安全生产费用的提取制度与法律法规不符

修订安全生产费用的提取制度

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

未进行法律法规、标准规范的培训和考核的

进行法律法规、标准规范的培训和考核

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

文件和档案管理制度无执行记录，安全投入管理制度内容不符合规定

按文件和档案管理制度的要求进行档案管理，修订安全投入管理制度

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理

个别员工未掌握本岗位相关的规章制度

加强员工岗位相关的规章制度的培训

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

岗位操作规程内容没有风险分析、评估和控制

根据岗位的风险编制岗位安全操作规程

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理

个别员工未掌握本岗位的操作规程

加强员工岗位操作规程的培训

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

评估结果与实际不符

根据实际情况评估法律法规、操作规程、规章制度的符合性

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

个别项该修订的未修订

根据评估结果及时修订相关法律法规、规章制度与操作规程

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

未制定档案管理员的

任命档案管理员

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

档案管理不规范，无职业健康相关管理记录的

规范档案管理，补充职业健康相关记录

持续改进

总务部/吕萍

加强安全管理

培训教育未根据评估做出改进

根据培训的评估结果对培训记录做出改进

两个月

总务部/吕萍

加强安全管理

相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场

相关方人员要经过安全教育培训后才能进入作业现场

持续改进

总务部/吕萍

加强安全管理

企业的安全文化建设不全面

完善企业的安全文化建设

持续改进

总务部/吕萍

加强安全管理

未执行“三同时”管理要求

执行“三同时”管理要求

持续改进

总务部/吕萍

加强安全管理

仓库内叉车充电，有安全隐患

叉车禁止在仓库内充电

持续改进

总务部/吕萍

加强安全管理

未见设备设施的定期检维修计划

制定设备设施的定期检维修计划

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理

未对检修人员进行安全教育和作业现场的安全交底，扣2分。检维修记录档案不规范，扣2分

对检维修人员进行作业前的安全教育和作业现场的安全交底，规范管理检维修记录档案

持续改进

总务部/吕萍

加强安全管理

钢货架表面未加涂防火涂料或采用其他保护措施；

货架在使用过程中无防超载、防撞击、等措施

钢货架表面要涂有防火材料，货架在使用过程中要有防超载、防撞击等措施

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理，加强现场监管

消防泵房内杂物多，室内配电柜缺少防水措施，柴油发电机排污管设置不合适

清除消防泵房内杂物，补充室内配电柜的防水措施，改善柴油发电机排污管的设置

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理，加强现场监管

配电间有杂物/有烟头，缺少防鼠板。主要电气设备和安全防护用品的绝缘强调度未检测，工作票、操作票存档资料不全。

清除配电间的杂物和烟头，补充防鼠挡板，定期检测主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度，补充完善工作票、操作票的存档资料。

三个月

总务部/吕萍

加强安全管理，加强现场监管

不符合，部分低压电气线路未穿管

电气线路要穿管固定

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理，加强现场监管

不符合，部分线路有裸漏现象

电气线路要穿管固定

一个月

总务部/吕萍

加强安全管理，加强现场监管

不符合，个别配电设备未可靠接地。

配电设备要可靠接地

一个月

总务部