HX-PS-DBP_014_项目交付流程_20111022_V1.0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_014_项目交付流程

日期:2011

作者:李想

状态:初稿

版本:1.0

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业务蓝图

项目管理

项目交付流程

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_014项目交付流程 5

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述 5

3.1.3 变革和影响 6

3.1.4 差异信息 6

3.1.5 定制要素 6

4 相关性 6

5 附录 6

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

李想

2011.10.20

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

肖轩

项目管理模块组长

吴立安

项目管理模块副组长

宋小高

企业管理中心总经理

陈广德

项目管理模块关键用户

李想

项目管理模块关键用户

谯健博

项目管理模块关键用户

凌莹良

项目管理模块关键用户

韩明亮

项目管理模块关键用户

分发信息

姓名

功能

简介

本文档是对于华兴公司项目在竣工验收后对建设项目形成资产和相关文档交付给使用部门的业务流程详细描述。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍项目完工后，项目成果交付的业务处理以及审批流程。明确项目交付成果，规范项目交付单位、接收单位职责。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_014

项目交付流程

管理流程描述

此流程描述华兴公司工程项目竣工验收后，项目建设实施单位将项目建设形成资产以及项目交付成果文档、技术文档移交相关生产或管理部门的管理流程。

HX-PS-DBP_014项目交付流程

需求和细节预期

通过本流程明确不同类型项目验收需要交付资料及内容，主要包括：

明确项目需要交付内容、交付单位、接收单位；

明确项目固定资产交付清单；

有效查询项目移交状态及相关内容。

流程功能描述

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

项目竣工验收通过后

20

项目经理(项目负责人)

整理外部资料

外部资料

资料移交清单

30

项目经理(项目负责人)

整理内部技术资料

技术文档资料

资料移交清单

40

固定资产盘点小组

盘点固定资产

50

项目经理(项目负责人)

整理固定资产验收资料

固定资产验收统计清单

固定资产验收表

60

固定资产盘点小组

资产验收统计清单签字确认

固定资产验收统计清单

70

生产公司人事行政部资料管理员

验收资料签收存档

外部资料、技术文档资料、资产验收统计清单

80

项目经理(项目负责人)

在SAP系统中确认交付

CN25/

CN27

变革和影响

规范项目交付内容（外部资料、内部技术资料、固定资产清单等）。

项目交付业务作为项目管理过程中的重要跟踪关键节点，便于公司领导及相关项目管理人员跟踪项目交付情况。

编制《项目交付管理规定》对不同类型项目交付内容、交付时间、交付责任人进行明确规范。

差异信息

无。

定制要素

无。

相关性

项目成本交付管理参见《项目交付管理规定》。

附录

无。