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6安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）
序号
存在问题
整改建议
整改期限
整改部门/责任人
整改前的安全措施
安全生产目标目标监测记录不完善
补充安全生产目标的检查和监测记录
两周
行政部/温雄伟
加强安全管理
安全生产目标效果评估和考核的记录资料保存不齐全
补充完善安全生产目标效果评估和考核的记录资料
两周
行政部/温雄伟
加强安全管理
总经理职责未包括“保证本单位安全生产投入的有效实施”、内容
补充完善总经理职责
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未定期进行适宜性评审
定期进行安全生产责任制的评审
两周
行政部/温雄伟
加强安全管理
安全费用使用台账不完整齐全
补充完善安全费用使用台账
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未按安全费用使用计划实施，未进行完善、改造和维护安全防护设备设施和事故隐患评估和整改
按照安全生产费用的使用计划投入相关的安全生产费用
两个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未缴纳安全生产责任险
缴纳安全生产责任险
两个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
部分法律法规未及时融入转化成规章制度
将法律法规及时融入转化成规章制度
两个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
岗位操作规程不全
完善岗位操作规程
两周
行政部/温雄伟
加强安全管理
评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估
完善规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估记录
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等
明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等
两周
行政部/温雄伟
加强安全管理
无危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告
补充危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告
两周
行政部/温雄伟
加强安全管理
培训计划中无“新员工教育”“转岗教育”
培训计划中补充“新员工教育”和“转岗教育”
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
档案管理不完善
完善档案管理
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未对相关方进行安全教育培训
对相关方进行安全教育培训
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
建立了安全文化方案，无相应的记录
完善企业的安全文化
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未进行“三同时”管理
进行“三同时”管理
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未进行照度测量
进行照度测量
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未见防雷检测报告
进行防雷检测
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未设置备用放电机房
设置备用放电机房
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
产生大量粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备。
产生大量粉尘等的场所，要采用封闭式电气设备。
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
有两处未张贴检定标签
压力表和安全阀未张贴检测合格标签
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未进行介质名称和流向标识
压力管道未进行介质名称和流向标识
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
起重机缺少安全钩
补充起重机的安全钩
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
无集中监视和显示的火警信号
补充集中监视和显示的火警信号
两个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
起重机检测资料不符合要求，特种作业人员不符合要求。个别消火栓箱消防水带缺失，现场物料多、影响消防疏散。
完善起重机械的相关手续，完善厂区的消火栓，消防通道要保持畅通
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
吊运物行走的安全路线，跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且越过主体设备。
现场加强管理
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
无临时接线装置审批手续的，电气线路不规范
补充临时接线装置审批手续，电气线路要规范管理
两个月
行政部/温雄伟
加强安全管理，现场检查
低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验
未定期进行低压电气线路的电缆线路的预防性实验
三个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
未对绝缘电阻进行检测
进行绝缘电阻的检测
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
电网接地系统未定期检测
定期检测电网接地系统
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理
油漆存放处附近有烟头，缺少灭火器、缺少危害告知、安全警示标志，库内无应急预案。
清楚油漆存放处的烟头，现场补充灭火器，危害告知，安全警示标志，危化品库内要补充应急预案
一个月
行政部/温雄伟
加强安全管理，现场检查
对危险性大的临时用电作业未实行许可制、工作票制。
对危险性大的临时用电作业要实行许可制、工作票制。
一个月
行政部/温雄伟
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