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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度内部控制与内部控制评价合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.内部控制制度设计

3.1内部控制制度概述

3.2内部控制制度框架

3.3内部控制制度内容

4.内部控制评价方法

4.1评价方法概述

4.2评价方法步骤

4.3评价方法工具

5.内部控制评价流程

5.1评价流程概述

5.2评价流程步骤

5.3评价流程时间安排

6.内部控制评价结果处理

6.1结果汇总

6.2结果分析

6.3结果反馈

7.合同双方责任与义务

7.1双方责任

7.2双方义务

8.合同费用及支付方式

8.1合同费用构成

8.2合同费用支付方式

8.3合同费用支付时间

9.合同期限与终止

9.1合同期限

9.2合同终止条件

9.3合同终止程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿计算方法

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决机构

12.合同生效与备案

12.1合同生效条件

12.2合同备案要求

13.合同附件

13.1附件一：内部控制制度范本

13.2附件二：内部控制评价报告范本

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]

乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]

2.合同目的与依据

2.1合同目的

本合同旨在明确甲乙双方就内部控制与内部控制评价工作的权利、义务和责任，确保内部控制体系的有效运行。

2.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业内部控制规范》等相关法律法规制定。

3.内部控制制度设计

3.1内部控制制度概述

内部控制制度应涵盖公司治理结构、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等方面。

3.2内部控制制度框架

内部控制制度框架应包括内部控制目标、内部控制原则、内部控制措施等内容。

3.3内部控制制度内容

内部控制组织架构

内部控制职责分工

内部控制风险评估

内部控制措施执行

内部控制信息反馈与改进

4.内部控制评价方法

4.1评价方法概述

内部控制评价方法应采用定性分析与定量分析相结合的方式，确保评价结果的客观性和准确性。

4.2评价方法步骤

内部控制评价方法步骤包括：

制定评价方案

收集评价所需资料

分析评价资料

评估内部控制有效性

提出改进建议

4.3评价方法工具

内部控制评价工具包括但不限于：

内部控制评价表

内部控制自我评估问卷

内部控制审计程序

5.内部控制评价流程

5.1评价流程概述

内部控制评价流程应包括内部控制制度评审、内部控制执行情况检查、内部控制效果评估等环节。

5.2评价流程步骤

内部控制评价流程步骤如下：

确定评价范围

制定评价计划

实施现场评价

分析评价结果

形成评价报告

5.3评价流程时间安排

内部控制评价流程时间安排如下：

评价准备阶段：[时间]

评价实施阶段：[时间]

评价报告编制与反馈阶段：[时间]

6.内部控制评价结果处理

6.1结果汇总

内部控制评价结果应进行汇总，形成书面报告。

6.2结果分析

内部控制评价结果应进行分析，识别内部控制缺陷和不足。

6.3结果反馈

内部控制评价结果应向相关责任部门进行反馈，并提出改进措施。

8.合同费用及支付方式

8.1合同费用构成

乙方提供内部控制咨询、设计、评价服务的费用

乙方提供的专业人员的差旅费用

乙方提供的专业材料的费用

其他双方约定的费用

8.2合同费用支付方式

合同费用支付方式如下：

乙方提交服务费用清单及发票后，甲方应在收到清单及发票后的[天数]个工作日内支付相应费用

甲方支付费用时，应通过银行转账方式直接支付至乙方指定的账户

8.3合同费用支付时间

合同费用支付时间安排如下：

合同签订后，甲方应在[天数]个工作日内支付合同总金额的[百分比]作为预付款

乙方完成内部控制设计工作后，甲方应在[天数]个工作日内支付设计费用的[百分比]

乙方完成内部控制评价工作并提交评价