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第四章经营业务重要流程管理
第一节销售管理流程
一、业务流程：
环节
客户
营销领导
小组
经管工资部
市场营销部
财务管理部
计量检测
中心
申请
客户需求
客户需求
初步洽谈
初步洽谈
审查
待批同意需要特批N
待批同意
需要特批
Y
N
签订协议
签订协议
Y
初审
初审
现款
现款
签协议Y
签协议
发收货
收货
收货
缴款、发煤告知单
缴款、发煤告知单
告知单
收款发提煤卡
收款发提煤卡
发货复核过磅
发货
复核
过磅
汇总记录
反馈信息
反馈信息
销售业绩
销售业绩
销售数据查对、汇总、信息搜集、调研
销售数据查对、汇总、信息搜集、调研
查对
查对
Y
Y
汇总
汇总
N
核算
发票
发票
记录、查验
记录、查验
记录开票会计
记录
开票
会计
核算
第二节财务管理流程
一、业务流程：
项目
经办人
部门
负责人
财务部
财务部
负责人
经营副
总经理
总经理
借款
收取借款单
收取
借款单
审查
审查
N
N
审批
审批
合格
合格
付款通过Y
付款
通过
审批Y
审批
超过5000
超过5000
审批N
审批
审批Y
审批
一般费用
报销
报销单
报销单
收取
收取
审查
审查
费用超Y
费用超
审批
审批
授权？N
授权？
Y
付款
付款
审批N
审批
招待费或特殊
招待费或特殊
审批N
审批
审批Y
审批
预算外
费用报销
借款
借款
申请
报销流程借款
报销流程
借款
部门和分管领导审查
部门和分管领导审查
付款
付款
审批
审批
审查还款计划
审查还款计划
N
审批
审批
审批
审批
同意
同意
Y
对外支付款项
付
付款
申请
外部
外部
部门
部门
审查
N
审查与否挂账
审查与否挂账
挂账
挂账
N
合格付款审查协议明细计划
合格
付款
审查协议
明细计划
同意
同意
挂账
审查明细
审查
明细
提议
审批Y
审批
超
超过5万
审批N
审批
审批Y
审批
资金预算
资金
资金
预算
草案
部门
部门
审查
采购
采购
销售
其他预算初审
其他预算初审
N
执行
执行
审查
审查
同意
同意
Y
汇总
汇总
审查
审查
与否
与否
同意
同意Y
同意
N
应收账款
客户信息
客户信息
按期收款
按期收款
正常
正常
理解客户状况N
理解客户状况
客户资信信用政策
客户资信
信用政策
对账单
对账单
Y
组织实行停止发煤
组织实行
停止发煤
应收账款
应收账款
收款
收款
记账
通告
通告
定期分析账龄资信
定期分析账龄资信
停止发煤汇报
停止发煤汇报
牵头制定催收方案
牵头制定催收方案
汇报
汇报
领导小组重新审查评价客户审批
领导小组重新审查
评价客户
审批
汇报审批
汇报
审批
第三节物资管理流程
一、业务流程：
环节
领导
小组
基层
单位
生产部
规划
发展部
物资供应部
驻矿办
计划组
采购组
仓库
计划
工程备设备备
工程备
设备备
审查
审查
汇总审查备
汇总
审查备
矿计划
矿计划
汇总计划上报
汇总计划
上报
审查年度计划
审查年度计划
月度
月度
初查计划
初查计划
平衡计划采购
平衡计划
采购
采购计划
采购计划
采购
招标采购
招标
采购
入库
入库
申请
领料
领
料
单
审核
审核
审
核
与否同意
与否同意
N
设备
设备
N
工程
工程
有无计划
有无计划
N
材料
材料
Y
与否设备
与否设备
审核N
审核
N
有
有
无
Y
Y
N
审查确认
审查确认
Y
Y
是工程料
是工程料
N
登账
登账
收发
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