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项目管理培训
总公司审计监察部
2011年5月19日
1
一关于内部审计
二审计实施及审计发现
三3审计案例分析
四3认识、思考和建议
2
一关于内部审计
3
一、关于内部审计
1、关于内部审计
四个字-“管理+效益”
内部审计的作用：就是通过审计，揭示企业风险、发现企业内部控制中
的漏洞和薄弱环节；是要在促进完善公司治
理、推动内部控制机制建设、提高风险管理
能力方面发挥作用。
内部审计的目标：促进企业加强管理和提高经济效益。
4
一、关于内部审计
2、中国海油的审计工作
遵循“以风险为导向、突出重点、锻造精品”的指导思想，落实“三个
统一”（统一安排审计项目、统一调配审计资源、统一组织重点项目审计”）
的要求。
总体原则：“重点突出、全面覆盖”
内部控制审计：2年1次（对所属单位）；1000万元以上的投资建设项目
的竣工决算审计由总公司审计监察部实施（或委托、交办下属审计机构
实施）。
重点关注三新项目-“新并购企业、新涉足领域、新投入资金”。
围绕“采办招投标管理、项目管理、成本管理”三个专题开展专项审
计。
审计方式采用“内外结合”，在建设项目审计中使用外部审计机构。
5
一、关于内部审计
3、审计机构
总公司审计监察部
审计监察
监事会
综合IT审计
与支持审计监审计监审计监审计监与风险
处处察一处察二处察三处察四处管理办
公室
有限中海海油海油新能
公司油服工程发展源
6
一、关于内部审计
4、审计业务
内部控制审计
经济责
任审计
并购和清
算审计
建设项
目审计
涉外资
产审计信息技
术审计
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