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XXX有限公司

文件编号:JT-P-JS-002

技术变更作业流程

生效日期：15-05-09

版本:A/1

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说明：

1、本文件负责人为技术部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉XXX企管老师指导；

3、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件更改一览表

版本

更改内容简述

更改日期

更改人

评审栏

公司\部门

稽核审计中心

营销公司

采购部

营销部

财务部

人力资源部

品质部

技术部

计划物控部

生产部

会签

XXX企业管理咨询有限公司

项目负责人

XXX有限公司

董事长

序

流程

责任人

表单

作业内容

1

技术变更提出

技术变更提出

NG变更确认

NG

变更确认

紧急

紧急

紧急判定

紧急判定

一般

一般

变更申请提出

变更申请提出

NGOK

NG

OK

审核/审批

审核/审批

变更处理

变更处理

通知判别

通知判别

变更及通知处理

变更及通知处理

技术变更执行

技术变更执行

相关物品处置

相关物品处置

效果验证及完善

效果验证及完善

提出人

《事务联络单》

全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等向部门负责人提出变更建议。

2

部门负责人

变更提出部门的负责人确认变更的合理性、必要性，若不同意变更，则回复变更提出人。

3

部门负责人

变更提出部门的负责人判定变更的紧急程度，做出相应的处置。

4

部门负责人

《事务联络单》

变更申请部门负责人以《事务联络单》方式向技术部提出变更申请；个别简单变更亦可以当面口头方式提出。

5

技术部经理/总经理

技术部经理审查变更申请的合理性，若同意变更则视审核/审批权限做出审核、审批作业，重大变更必须经总经理审批后方可实施。若不同意变更，则回复提出部门负责人。

6

技术部变更处理责任人/总经理

技术部变更处理责任人对审批通过的变更申请内容实施相应变更处理。涉及物品处理时，若会造成公司损失的，要报请总经理批准。

7

技术部变更处理责任人

《技术变更通知单》

技术部变更处理责任人判别该技术变更是否需要通知其他相关部门，若无必要的则不通知并直接进行变更。若需要，则编制《技术变更通知单》。

8

技术部资料员

《技术变更通知单》

技术部资料员按文件控制规定下发《技术变更通知单》和相关资料，并回收变更前的应回收的相关资料。

9

变更执行责任人

《技术变更通知单》

变更涉及的相关部门责任人按《技术变更通知单》和相关资料执行变更及后续工作。紧急情况下已经执行了变更的，必须于下一个工作日内向技术部书面汇报变更内容。

10

相关人员

《技术变更通知单》

若变更涉及物品处置，相关部门责任人按《技术变更通知单》要求执行物品处置。

11

相关人员

《技术变更通知单》

技术部变更处理责任人负责跟踪、验证变更效果，将验证效果记录在《技术变更通知单》内，并不断提升技术水平。

1.0目的

规范技术变更行为，使变更信息能迅速、正确地传达至各相关单位，确保技术变更之要求顺利导入生产，尽量避免或减少变更所带来的损失。

2.0适用范围

适用于所有产品及图纸、技术文件的修改、变更。

3.0定义

3.1微小变更：下述内容皆为微小更改范围：

3.1.1不增加原产品的生产成本；

3.1.2不影响产品主要功能；

3.1.3更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范；

3.1.4不造成生产中原物料、半成品、成品及生产设备（包括机器、模具、夹具等）报废的；

3.1.5更正图纸绘制错误（包括增删图纸）；

3.2重大变更：除微小更改范围外的所有变更。

4.0职责

4.1技术部：负责技术变更的修改、审核，并追踪、跟进执行，组织召开技术变更评审会议；

4.2相关部门：负责提出技术变更建议，参与技术变更评审会议，执行技术变更；

4.3总经理：负责重大技术变更的审批。

5.0作业程序

5.1全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等提出变更建议，以口头或书面方式向部门负责人（主管或经理）提出。如来自客户或供应商的意见，由市场部或采购部负责技术变更提案及联络工作；

5.2变更提出部门负责人确认技术变更的合理性、必要性、可行性。若认为不需变更的，则于1个工作小时内回复提出人；认为需作变更的，则视变更需要的紧急程度，做出相应处理；

5.3若变更紧急或夜班生产，技术部无人上班时，变更提出部门负责人须通过电话与技术部经理或相关技术员联系，在经过技术部经理或相关技术员同意后方可实施变更，但仅限于微小变更，重大变更必须由技术部经理组织召开技术变更评审会议，并经总经理审批后方可实施；