（管理流程图）某高校权力运行流程图.docx

（管理流程图）某高校权力运行流程图

亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之二

权

权力运行流程图

流程图1：

根据民主推荐，形成初步的人选意向 党政会议研究确定考察对象廉政风险点：成立考察组，对考察对象进行

根据民主推荐，形成初步的人选意向

党政会议研究确定考察对象

廉政风险点：

成立考察组，对考察对象进行

根据工作需要，确定调整方案

廉政风险点：

考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含混不明确

防控措施：

考察组实行回避原则

流程图2：

流程图3亳州职业技术学院工资福利管理流程图根据相关政策申报工资，编制全年工资、福利测算表及相关说明。廉政风险点：

流程图3

亳州职业技术学院工资福利管理流程图

根据相关政策申报工资，编制全年工资、福利测算表及相关说明。

廉政风险点：

不符合条件人员进入下一程序

防控措施：

组织人事处初审、院

廉政风险点：

信息不公开或公开范围不够

防控措施：

校园网、公共网进行公示

报上级主管部门审核批复

组织人事处根据批复及学院经费安排，拟出工资福利分配方案。廉政风险点：不符合条件人员进入下一程序防控措施：相关部门组成考核组院党政会议研究确定

组织人事处根据批复及学院经费安排，拟出工资福利分配方案。

廉政风险点：

不符合条件人员进入下一程序

防控措施：

相关部门组成考核组

院党政会议研究确定

组织人事处编制每月工资发放表，工会编制福利发放表。

廉政风险点：

提交不符合条件人员上会

防控措施：

组织人事处组织专家进行综合评议

流程图4：

流程图4：

财务处确认后发放

亳州职业技术学院收文流程图

签收院外来文、信函、通知及有关材料。

办公室（内收发）登记，填写传阅单。

术程流程图5：亳州

术程

流程图5：

亳州职学院发图

承办部门承办

业技文流

相关部门会签

办公室负责人签署拟办意见

院领导批阅办公室登记督办

院领导批阅

↓反馈↑有关人员传阅

↓反馈↑

立卷，归档。

院领导审阅、签发

流程图6：

流程图6：

办公室或主办部门存档

亳州职业技术学院用印流程图

各部门提交材料

部门负责人审核签字

流程图7：

流程图7：

院领导审核签字

用印

亳州职业技术学院办公用品采购流程图

主管财务院长审批

流程图8：

亳州职业技术学院项目报建流程图

院党政会议审议通过

向市委市政府报批拟建项目

报市规划部门审批

报市发改委审批

流程图9：

流程图9：

建设部门审核初设方案

办理监理、施工等招标手续

办理规划许可证和施工许可证

亳州职业技术学院招投标流程图

项目获准立项后，使用单位报送市招标投标中心

项目获准立项后，使用单位报送市招标投标中心

总务处编制招标文件，发布招标公告或邀请函

总务处编制招标文件，发布招标公告或邀请函

总务处组织院招标采购小组进行招标

院招标采购小组审核 总务处向中标人发放中标通

院招标采购

小组审核

总务处与中标单位签订协议，报主管院

长签批

合同签订并盖章

（由财务处、总务处、中标单位各执一份）

流程图

流程图10：

亳州职业技术学院工程施工流程图

开工前准备

施工组织方案审查

对施工单位、监理单位按投标文件进行资质审查。

材料设备招标

流程图11

流程图11：

施工管理

竣工验收并办理竣工备案表

亳州职业技术学院工程竣工流程图

监理和甲方审核决算

院领导委托决算审计

核定项目总投资、每平米造价

固定资产登记移交

亳州职业技术学院物资采购流程图廉政风险点：技术规格不清楚

亳州职业技术学院物资采购流程图

廉政风险点：

技术规格不清楚

防控措施：

部门专业人员严格审核

竣工资料归档

各部门提出申请，填写

总务处、实验实训中心核实汇总，

廉政风险点：数量、质量与招标要

廉政风险点：

数量、质量与招标要求不一致

防控措施：

与使用部门联合验收

院党政会议审议

分管院领

导审批

院长审批

实验实训设备由实验实训中心

采购，图书设备由图书馆采购，其它由总务处集中采购

资产入库手续

流程图13

流程图13：

配送给申请部门及个人

相关资料存档

亳州职业技术学院资产管理流程图

根据国家相关规定及学院管理办法，建立

健全组织机构，人员到位。

领用：职工提出申请，部门负责人和分管院领导同意后，办理领用手续。

保管：实行学院、部