安全标准化评审7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

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南京金源造明灯饰有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（情况）（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

主要负责人未履行职责：组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

主要负责人组织制定应急预案

一个月

潘颖

加强管理

安全费用使用台账不完整齐全

完善安全生产费用台账

两周

潘颖

加强管理、培训

未按计划实施，无安全评价，职业危害因素检测、监测和职业健康体检

按费用使用计划实施，进行安全评价、职业危害因素检测、监测和员工体检

两个月

潘颖

加强管理、培训

缺少相关行业标准

增添相关行业标准

两周

潘颖

加强管理、培训

部分规章制度未落实到工作中

将规章制度落实到工作中

两周

潘颖

加强管理、培训

无危险源管理台账、授权作业指令单、职业健康检查与监护记录

加强台账、记录的档案管理

持续改进

潘颖

加强管理、培训

教育培训档案资料不完整齐全

完善教育培训档案资料

两周

潘颖

加强管理、培训

主要负责人和安全员未参加培训

安排主要负责人和安全员参加安全培训

一个月

潘颖

加强管理、培训

未对相关方进行安全教育培训

及时对相关方进行安全教育培训

持续改进

潘颖

加强管理、培训

未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知

及时对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知

持续改进

潘颖

加强管理、培训

建立安全文化方案和活动计划，部分内容不符合要求

完善安全文化建设内容

持续改进

潘颖

加强管理、培训

未进行“三同时”管理

完善三同时的相关资料

两个月

黄华顺

加强管理

未进行防雷防静电检测

进行防雷检测

一个月

黄华顺

加强安全管理、现场检查

无集中监视和显示的火警信号

设集中监视和显示的火警信号

两个月

黄华顺

加强安全管理、现场检查

未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理

完善三同时的相关资料

两个月

黄华顺

加强管理

无检维修计划

制定检维修计划

两周

黄华顺

加强安全管理

无临时接线装置审批手续

完善临时接线装置审批手续

两周

黄华顺

加强安全管理、现场检查

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验记录

定期进行电缆线路的预防性实验记录

两周

黄华顺

加强安全管理、现场检查

砂轮机缺少挡屑板；砂轮磨损量超标

增添挡屑板；更换新的砂轮

两周

黄华顺

加强安全管理、现场检查

未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制

完善风险分析内容

两周

黄华顺

加强安全管理、培训教育

临时用电无审批手续

完善临时用电手续

两周

黄华顺

加强安全管理、培训教育

风险和隐患辨识不全

完善风险辨识内容

两周

黄华顺

加强安全管理、培训教育

未执行操作牌制度

执行设备操作牌

两周

黄华顺

加强安全管理、现场检查

未设置噪声等职业危害告知牌

增添职业危害告知牌

两周

黄华顺

加强安全管理、培训教育

未定期进行合格相关方风险评估,未对其进行安全绩效监测

定期进行风险评估绩效监测、表现评估

两周

黄华顺

加强安全管理、培训教育

无隐患汇总登记台帐

建立隐患汇总登记台账

一周

潘颖

加强安全管理、培训教育

未按方案排查

按照隐患排查方案进行隐患排查

一周

潘颖

加强安全管理、培训教育

检查表记录不全

完善检查表记录

一周

潘颖

加强安全管理、培训教育

隐患治理工作未形成闭路循环

隐患治理工作应形成闭路循环管理

持续改进

潘颖

加强安全管理、培训教育

未及时上报

及时将排查出的隐患进行上报

持续改进

潘颖

加强安全管理、培训教育

无建立安全指数系统

增加安全预警指数系统

三个月

潘颖

加强安全管理、现场检查

危险源档案资料不全

完善危险源档案资料

两周

潘颖

加强安全管理、现场检查

现场设置的安全警示标识内容不全

完善对危险源实施监控措施

一个月

潘颖

加强安全管理、现场检查

检查记录不全未签字

完善检查记录的人员签字

一周

潘颖

加强安全管理、现场检查

未对接触职业危害的员工进行职业危害体检

安排员工进行职业危害体检

一个月

潘颖

加强安全管理、培训教育

未对接触职业危害的员工进行职业危害体检

安排员工进行职业危害体检

一个月

潘颖

加强安全管理、培训教育

未定期对作业场所进行职业危害监测

进行职业危害因素检测

一个月

潘颖

加强安全管理、培训教育

防护器具未定点存放

定点存放防护器具

两周

潘颖

加强安全管理、培训教育、现场检查

未定期对现场应急设备、设施进行检查,并留下检查记录

定期对现场应急设备\设施进行检查,并留下检查记录

持续改进

潘颖

加强安全管理、培训教育

未书面告知

将职业危害进行书面告知员工

两周

潘颖

加强安全管理、培训教育

未设置职