企业标准化评审报告整改计划.pdf

南京亿杰模具厂

安全标准化评审扣分点整改计划（情况）（企业盖章）

序号不符合项扣分理由整改措施整改限期整改负责人整改前预防措施

配备了1名兼职安全员，主要负责人及安全管理主要负责人及安全管理人员参加培

1.一个月俞海军加强安全检查、安全培训

人员未持证训取证工作

2.未缴纳工伤保险为员工缴纳工伤保险一个月俞海军加强安全检查、安全培训

3.岗位操作规程不全完善岗位操作规程一个月俞海军加强安全检查、安全培训

4.无相关方培训记录对涉及到的相关方进行培训教育持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

5.危险源辨识不全完善危险源辨识结果持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

6.无应急预案编写应急救援预案一个月俞海军加强安全检查、安全培训

7.现场未张贴现场处置方案现场张贴现场处置方案一个月俞海军加强安全检查、安全培训

8.未进行“三同时”管理。进行“三同时”管理，保留资料一个月俞海军加强安全检查、安全培训

定期进行电缆线路的预防性实验并

9.缺少定期进行电缆线路的预防性实验记录持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

做好记录

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序号不符合项扣分理由整改措施整改限期整改负责人整改前预防措施

10.消防设施、防雷设施未定期检测定期对消防设施、防雷设进行检测持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

11.特种设备安全附件未检测定期对安全附件进行检测持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

生产设备设施档案，维护、保养、运行台帐记录完善生产设备设施档案，维护、保养、

12.持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

不完整运行台帐记录

完善消防设备、设施、器材定期检查、

13.消防设备、设施、器材无定期检查、检验记录持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

检验记录

14.未实施作业许可实施作业许可持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

15.未对“三违”进行管理对“三违”进行管理持续改进俞海军加强安全检查、安全培训

16.未对相关方进行资格审查