2银矿安全标准化考评分表企业标准化评审报告.doc

南京银茂铅锌矿业有限公司安全标准化二级评审报告

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南京银茂铅锌矿业有限公司安全标准化二级评审报告

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安全标准化外部审核评分表

【地下矿山/选矿厂】

南京银茂铅锌矿业有限公司

2014年3月7日至8日

目录

TOC\o1-3\h\u一、地下矿山安全生产标准化评分说明 63

二、地下矿山安全标准化考评分表 66

1．安全生产方针与目标（100分）（实际得分85分扣15分） 66

1.1方针（50分）（实际得分45分扣5分） 66

1.2目标（50分）（实际得分40分扣10分） 67

2．安全生产法律法规与其他要求（100分）（实际得分87分扣13分） 68

2.1需求识别与获取（30分）（实际得分24分扣6分） 68

2.2融入（40分）（实际得分37分扣3分） 69

2.3评审与更新（30分）（实际得分26分扣4分） 70

3．安全生产组织保障（500分）实际得分434分扣66分） 71

3.1安全生产责任制（60分）（实际得分57分扣3分） 71

3.2安全机构设置与人员任命（80分）（实际得分74分扣6分） 73

3.3员工参与（60分）（实际得分53分扣7分） 74

3.4文件与资料控制（60分）（实际得分52分扣8分） 76

3.5外部联系与内部沟通（50分）（实际得分39分扣11分） 78

3.6系统管理评审(50分)（实际得分41分扣9分） 80

3.7供应商与承包商管理（60分）（实际得分53分扣7分） 81

3.8安全认可与奖励（50分）（实际得分46分扣4分） 82

3.9工余安全管理（30分）（实际得分19分扣11分） 83

4.风险管理（250分）（实际得分207分扣43分） 84

4.1危险源辨识与风险评价要求(50分)（实际得分48分扣2分） 84

4.2风险评价（120分）（实际得分96分扣24分） 86

4.3关键任务识别与分析（80分）（实际得分63分扣17分） 89

5．安全教育与培训（200分）（实际得分146分扣54分） 92

5.1员工安全意识（80分）（实际得分6５扣1５分） 92

5.2培训（120分）（实际得分81分扣39分） 93

6.生产工艺系统安全管理（450分）（实际得分401分扣49分） 95

6.1设计要求(50分)（实际得分50分扣0分） 95

6.2采矿工艺（150分）（实际得分144分扣6分） 97

6.3生产保障系统（150分）（实际得分122分扣28分） 99

6.4变化管理（100分）（实际得分85分扣15分） 102

7.设备设施安全管理（300分）（实际得分239分扣61分） 104

7.1基本要求(100分)（实际得分76分扣24分） 104

7.2设备设施维护（200分）（实际得分163分扣37分） 106

8．作业现场安全管理（500分）（实际得分464分扣36分） 108

8.1作业环境（160分）（实际得分137分扣23分） 108

8.2作业过程（240分）（实际得分230分扣10分） 112

8.3劳动防护用品（100分）（实际得分97分扣3分） 115

9．职业卫生管理（200分）（实际得分164分扣36分） 117

9.1健康监护（60分）（实际得分58分扣2分） 117

9.2职业危害控制（80分）（实际得分70分扣10分） 118

9.3职业卫生监测（60分）（实际得分36分扣24分） 120

10．安全投入、安全科技与工伤保险（200分）（实际得分184分扣16分） 121

10.1安全投入（100分）（实际得分98分扣2分） 121

10.2安全科技(60分)（实际得分46分扣14分） 123

10.3工伤保险（40分）（实际得分40分扣0分） 123

11．检查（500分）（实际得分408分扣92分） 124

11.1一般要求(80分)（实际得分61分扣19分） 124

11.2巡回检查(80分)（实际得分72分扣8分） 126

11.3例行检查（80分）（实际得分62分扣18分） 127

11.4专项检查（100分）（