电梯使用安全风险日管控周排查月调度管理制度及清单表 .docx

4.3周排查

4.3.1工作期间，电梯安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的电梯安全风险隐患。

4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的电梯安全信息等，分析各单位的电梯安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高电梯安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

4.3.3对于周排查形成的《每周电梯安全排查治理报告》,应及时报至电梯安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的电梯安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保电梯安全风险可控。

4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

4.4月调度

4.4.1根据落实主体责任要求，由电梯安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业(单位)主要负责人组织召开月调度会议，听取电梯安全总监关于电梯安全管理工作的情况汇报

4.4.2由电梯安全总监汇总最近一个月度内企业(单位)的电梯使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大电梯安全风险问题及整改情况，日常电梯安全管理情况的汇总分析

4.4.3由电梯安全总监对近一个月内企业(单位)的电梯使用安全管理工作情况进行汇报，对当月电梯使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结

4.4.4对于日常电梯安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置

4.4.5由企业(单位)主要负责人对电梯安全管理工作作出指示

4.4.6电梯安全总监根据当月电梯安全管理工作情况、会议讨论决议及企业(单位)主要负责人指示，制定下个月电梯安全管理重点工作计划，并形成《每月电梯安全调度会议纪要》

5记录

5.1电梯安全风险管控清单

5.2每日电梯安全检查记录

5.3每周电梯安全排查治理报告5.4每月电梯安全调度会议纪要

附录B5

电梯安全风险管控清单

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；

2.按规定配备相关人员。

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件

配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训

按规定开展安全培训教育

周排查

安全总监

4

作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求

检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为

日管控

安全员

5

管理

未按规定设置安全管理机构

根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。

月调度

主要(负责人

6

未建立电梯使用安全管理制度

1.制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责；

2.制定《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》《电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度》;

3.按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安

全和节能管理制度。

周排查

安全总监

7

未建立安全技术档案

1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；

2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。

周排查

安全总监

8

未按规定办理

使用登记、变更登记及停用、报废等手续

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；

2.按规定办理使用登

周排查

安全总监

记、变更登记及停用、报废手续。

9

未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练

制定电梯事故应急专项

预案并每年至少开展1次演练

月调度

主要(负责人

10

电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质

查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯

月调度

安全总监

11

设备

选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品

建立采购管理制度，明确采购、验收要求

月调度

主要负责人

12

未按有关法律

法规、安全技术规范或合同约

定进行维护保养；

监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作

周排查

安全总监

13

驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。

每日观察驱动主机运行情况

日管控

安全员

14

应急救援通道是否畅通。

每日巡查应急救援通道是否畅通