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集团公司采购内部控制管理制度

目录

第1章采购岗位职责

1.1采购总监

1.2采购经理

1.3采购计划主管

1.4采购预算主管

1.5供商主管

1.6采购合同主管

1.7采购验收主管

1.8招标采购主管

1.9采购审计主管

1.10采购专员

1.11采购文员

第2章采购计划

2.1采购计划制度规范

2.1.1采购计划管理制度

2.1.2采购计划编制办法

2.1.3采购订单计划制订规范

2.1.4零星采购管理办法

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业年度采购计划，并对其进行分解♦审批采购作业计

接收各部门的“请购单”，并对其进行审核与汇总，制划

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订采购物资需求计划♦审批采购订单

根据采购物资需求计划和年度采购计划，制订具体的采

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购作业计划，并报上级领导审批

4根据采购作业计划和具体的需求计划编制采购订单

监督采购作业执行过程，查看采购专员是否按照计划完

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成采购工作，为日后改进工作奠定基础

生效日期批准日期

1.4采购通1算主管

岗位名称采购预算主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理

根据企业的采购战略规划和年度预算制定采购年度预算，并根据具体的采购工作将

职责概述预算进行分解，制定详细预算；监督采购预算的执行过程，确保将采购费用控制在

预算范围之内

工作职责不相容职责

收集采购预算的编制依据，编制年度采购预算并上报领导

1

审批♦审批采购预算

2监督采购预算的执行情况，确保采购预算不超支♦执行采购费用

3执行采购成本控制措施，并审核采购支出和预算

4根据采购需求的变化情况，修订采购预算，并及时上报♦掌握采购支出

5对采购预算的执行情况进行分析，并编制分析报告

生效日期批准日期

1.5供应僵-主管

岗位名称供商主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理

根据企业的采购需求情况开展供商调查、供商评选、供商认证、供商维护、

职责概述

供商考核与评价等工作，为企业建立稳定可靠的供商队伍

工作职责不相容职责

1制定和完善供商开发流程，并监督、执行

2制订并执行供商开发计划♦与供商谈判价

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负责对潜在供