安全标准化评审7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

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南京清江冷链物流股份有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（情况）（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

安全费用使用台账不完整齐全

完善安全生产费用台账

持续改进

费月慧

加强管理、培训

安全费用未按计划实施：未进行职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检

按费用使用计划实施，进行职业危害因素检测、监测和员工体检

2014.10.31

费月慧

加强管理、培训

部分法律法规未及时融入规章制度

将规章制度落实到工作中

2014.9.30

费月慧

加强管理、培训

岗位操作规程不全，部分岗位操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制

增添相应的操作规程，完善操作规程内容

2014.9.25

费月慧

加强管理、培训

无职业健康检查与监护记录、安全活动记录、部分电梯操作工无证书等

加强台账、记录的档案管理

持续改进

费月慧

加强管理、培训

教育培训档案资料不完整

完善教育培训档案资料

2014.9.30

费月慧

加强管理、培训

十几名电梯操作人员无操作资格证书

安全相关人员进行培训，取得操作证书

2014.10.31

费月慧

加强管理、培训

未对相关方作业人员进行培训；对外来人员未进行安全教育和危害告知

及时对相关方、外来人员进行安全教育培训

持续改进

费月慧

加强管理、培训

安全文化建设与《企业安全文化建设导则》不符

完善安全文化建设内容

持续改进

费月慧

加强管理、培训

氨制冷间一些电气不防爆，有杂物，无通风设施。附近有停车。

制冷间、冷库附近有烟头，管理不善。

制冷间控制室与制冷间缺少有效的隔离措施，防火门经常开。

油品间内有杂物、烟头，有维修作业。

采用防爆电气，增添通风设施，附近严禁停车，禁止吸烟；采取有效的隔离措施；禁止维修作业

2014.10.31

费月慧

加强管理、培训、加强现场检查

无检维修计划、记录

制定检维修计划、记录

持续改进

费月慧

加强管理、培训、加强现场检查

配电间附近有杂物、烟头。消防通道不畅。

主要电气设备和安全防护用品未定期进行检测

清理杂物，严禁吸烟，保持通道畅通，定期进行主要电气设备和安全防护用品检测

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、现场检查

一些电气线路不规范，无临时用电审批手续

规范管理线路，执行审批手续

立即

费月慧

加强安全管理、现场检查

隐患排查所涉及的范围未全部涵盖

完善隐患排查内容

立即

费月慧

加强管理

冷库区有人员吸烟；部分消防通道阻塞

严禁吸烟，保持通道畅通

立即

费月慧

加强安全管理

液氨使用存储处安全警示标志缺乏

增添警示标志

2014.9.20

费月慧

加强安全管理、现场检查

风险辨识不全面

完善风险辨识内容

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、现场检查

危险作业工作票未有效保存

有效保存危险作业工作票

持续改进

费月慧

加强安全管理、现场检查

未执行操作牌制度

执行操作牌制度

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、培训教育

配电房、氨机房警示标志不齐全

增添警示标志

2014.9.20

费月慧

加强安全管理、培训教育

相关方名录、档案资料不全

完善相关方名录、档案资料

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、培训教育

有未排查出来的隐患

按照隐患排查方案进行隐患排查

立即

费月慧

加强安全管理、培训教育、现场检查

隐患登记档案资料不全

完善隐患登记资料

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、培训教育

日常检查表检查频次不够；检查表签字不全

加强安全检查

立即

费月慧

加强安全管理、培训教育、现场检查

部分隐患整改措施针对性不强

完善隐患整改措施

持续改进

费月慧

加强安全管理、培训教育

未将隐患上报安全监管部门

及时将排查出的隐患进行上报

持续改进

费月慧

加强安全管理、培训教育

无安全预警指数系统

增加安全预警指数系统

2014.10.31

费月慧

加强安全管理、现场检查

危险源档案资料不全

完善危险源档案资料

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、现场检查

监控技术措施和组织措施不全

完善对危险源实施监控措施

2014.10.31

费月慧

加强安全管理、现场检查

氨储存场所警示标志不全

增添安全警示标志

2014.9.30

费月慧

加强安全管理、现场检查

未进行员工健康检查

安排员工进行职业危害体检

2014.10.31

费月慧

加强安全管理、培训教育

未定期对职业危害场所进行检测

进行职业危害因素检测

2014.10.31

费月慧

加强安全管理、培训教育

各种防护用具无定期校验和维护记录

定期对现场应急设备\设施进行检查,并留下检查记录

持续改进

费月慧

加强安全管理、培训教育

日常监测人员未经专业培训，无资格证书

安排人员进行培训