地方铁路局生产经营分析报告.pptx

山东省地方铁路局第三季度生产经营分析汇报年10月15日地方铁路局生产经营分析报告第1页

年三季度，在集团企业领导下，省地方铁路局广大员工主动努力，扎实开展工作，全方面完成了生产经营计划，各项工作全方面提升。地方铁路局生产经营分析报告第2页

（一）主要考评指标完成情况净利润1187万元，同比增加147.8%，完成预算109.9%，完成整年目标值1700万元69.8%。营业收入9.1亿元，同比增加14.0%，完成预算103.3%，完成整年目标值11.8亿元77.4%。净资产收益率2.57%，完成预算115.8%。总资产酬劳率1.33%，完成预算107.3%。一、一至三季度生产经营情况地方铁路局生产经营分析报告第3页

（二）生产经营主要特点及办法特点一：运量增幅趋缓，三季度波动加大上六个月运量保持较快增加幅度，但伴随国家房地产调控政策相继出台，钢铁、水泥需求量降低，以原材料运输为主要货源铁路运量增幅趋缓，三季度同比下降4%，为整年生产经营指标完成带来很大压力。采取主要办法：一是抓货源组织，建立和完善货主电子档案，深入沿线港口、企业调查货源第一手信息，重点抓好对市场反应“快、准、细”，即反应及时，办法精准，工作细致。二是采取灵活运价政策，让利不让市场，稳住老货源，开拓新货源。三是随时掌握汽运市场动向，提前应对。四是优化运输组织，在整合管内机车、车辆基础上，第三季度成立了局调度指挥所，实现了部分管内铁路统一调度指挥，深入提升了运输效率。地方铁路局生产经营分析报告第4页

特点二：货物抵达不均衡，给生产作业和人力配置增加了难度。采取主要办法：一是加强列车预确报信息搜集工作，提前应对。二是加强货场分流、货场疏运和企业调度协调。三是实施错时装卸车，提升装卸效率。地方铁路局生产经营分析报告第5页

新建寿平铁路：新建寿平铁路寿光至广饶段已进入初步设计阶段。广饶至博兴段资产收购工作主动推进。博兴至邹平段项目可研评审已经完成，环评汇报已获同意。（三）重点工作情况1．基建项目稳步推进地方铁路局生产经营分析报告第6页

２.安全生产连续稳定针对设备秋季判定、春季检测中发觉问题，及时采取办法消除安全隐患。针对今年雨水大、连续时间长特点，加强了防洪防汛安全管理地方铁路局生产经营分析报告第7页

３.扎实开展“精细化管理与创新年”活动开展了精细化管理交流学习活动，选树了19项管理样板进行了评审，并向集团企业推荐了4项，同时做好集团企业观摩迎检准备工作。继续推进”三年一循环”三项制度改革。继续清理规章制度，优化流程设计。标准化建设取得新进展，新验收命名了15个标准化单位。开展了践行企业文化理念经典事例征集工作。地方铁路局生产经营分析报告第8页

（四）存在主要问题在及时有效应对市场波动影响、确保运输生产平稳发展方面还有一定差距。一因为管内运输距离短,为应对与汽运竞争，执行运价相对较低，造成运输收入增加与运量增加不相匹配。二地方铁路局生产经营分析报告第9页

二、四季度生产经营面临形势及重点工作（一）形势分析国家新一轮房地产调控政策影响深入显现。限制钢铁、化工等“两高”行业发展，对我们重点服务企业影响较大。国铁僵化运价政策，使本局部分路网运输货源受到影响。地方铁路局生产经营分析报告第10页

（二）四季度重点工作安排1.强化生产经营，确保实现整年经营目标。一是加大市场营销力度，摸排货源，实施任务倒排机制。二是抓好冬季卸车工作，确保卸车效率。三是优化生产组织流程，充分挖掘内部潜力，增收提效，节支降耗。四是主动拓展领域，做长做大供给服务链条。地方铁路局生产经营分析报告第11页

2.确保安全生产稳定有序。一是认真开展设备秋鉴工作，加强冬季安全生产监督检验。二是抓好各项办法落实落实，强化执行力建设。三是扎实开展专题整改，重点开展货物装载加固、危险货物运输安全专题整改工作。地方铁路局生产经营分析报告第12页

3.继续深入开展“精细化管理与创新年”活动。一是做好充分准备，迎接集团企业检验、观摩。二是深化实施流程再造工程，形成长期有效机制。三是全方面完成“三年一循环”三项制度改革连续优化工作。四是深入深化企业文化建设。地方铁路局生产经营分析报告第13页

4.稳步推进基本建设项目发展步伐。一是做好山东寿平铁路有限企业组建工作，确保寿平铁路第四季度开工建设。二是继续推进坪岚铁路扩能改造工作。三是认真研究大莱龙铁路扩能改造可研方案。四是继续组织力量深入研究参加省内外轨道交通项目建设和运行管理有效路径。5.科学有序做好度预算编制工作。地方铁路局生产经营分析报告第14页

三、整年主要业绩指标预计完成情况经营收入预计完成12亿元，完成考评指标11.8亿元102.0%