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化妆品内审检查表--第1页
审核主题机构与人员审核部门/人员人事行政
审核结果
项目审核要点审核方法审核记录
无此项不符合符合
第一节原则检查组织架构图，职责权限描述是否建√对应组织机构图，已规定各部
*企业应建立与生产规模和产品结构相适应立。门的职责
的组织机构，规定各机构职责、权限。企检查整体组织架构，全面评价组织的各各部门职责已形成文件
业应保证组织架构及职责权限的良好运个岗位是否履行自己的职责，从而保证各部门主管明确自身职责
行。整个组织架构的良好运作。
检查过程中，通过观察、与员工交流，√质量负责人授权书、
了解企业对于保证产品质量的资源投质量负责人职责
企业法定代表人是企业化妆品质量的主要入。生产负责人职责
责任人。检查后综合评价，企业是否提供了足够
企业应设置质量负责人，应设立独立的质的资源保证要点的实施。
量管理部门和专职的质量管理部门负责检查质量负责人授权书或其他证明文
人。件。
企业质量负责人和生产负责人不得相互兼检查组织架构图和实际运作，质量部门
任。是否独立。
质量管理部门负责人是否专职。
质量负责人是否同时兼任生产负责人。
√员工花名册
个人档案表
综合评价，人员的数量是否满足企业的岗位职责
企业应建立人员档案。应配备满足生产要生产运营、品质管理等。
求的管理和操作人员。所有从事与本要点现场抽查人员档案建立情况。
相关活动的人员应具备相应的知识和技抽查不同岗位的员工，观察操作或询问
能，能正确履行自己的职责。如何开展工作，核对相应的作业文件要
求。
化妆品内审检查表--第1页
化妆品内审检查表--第2页
第二节人员企业质量负责人应具有相关专业大专以上√质量负责人档案（学历、个人
职责与要求*学历或相应技术职称，具有三年以上化妆检查质量负责人的档案，是否具有相应档案表）
品生产相关质量管理经验。主要职责：的资历；质量负责人及质管部负责人
4.1本要点的组织实施；检查是否明确规定质量负责人的职责；
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