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安全生产标准化二级企业
评审报告
申请企业：南京伏牛山铜业有限公司
评审单位：江苏三联安全评价咨询有限公司
评审行业：金属非金属矿山专业：选矿厂
评审性质：初次评审等级：二级
评审日期：2014年6月29日
国家安全生产监督管理总局制
江苏省安全生产监督管理局修订
1
目录
一、评审报告表1
二、评审报告正文2
2.1评审目的2
2.2评审范围2
2.3评审准则2
2.4基本情况2
2.5评审情况综述3
2.5.1安全生产组织保障3
2.5.2风险管理4
2.5.3安全教育培训4
2.5.4生产工艺系统安全管理5
2.5.5机电安全管理5
2.5.6作业现场安全管理6
2.5.7职业卫生管理6
2.5.8检查7
2.5.9应急管理7
2.5.10事故、事件报告、调查与分析8
2.5.11绩效测量与评价8
三、评审工作总结9
四、评审结论10
五、评审得分统计分析表11
六、评审记录13
1.安全生产组织保障（评审得分422分扣78分）13
1.1目标（50分）（评审得分44分扣6分）13
1.2安全生产法律法规与其他要求（60分）（评审得分51分扣9分）14
1.3安全机构设置与人员任命（60分）（评审得分51分扣9分）17
1.4安全生产责任制（60分）（评审得分57分扣3分）18
1.5文件与资料控制（50分）（评审得分50分扣0分）19
1.6外部联系与内部沟通（50分）（评审得分26.5分扣23.5分）21
1.7供应商和承包商管理（50分）（评审得分41分扣9分）22
1.8安全投入和工伤保险（80分）（评审得分78分扣2分）24
1.9员工参与（40分）（评审得分23.5分扣16.5分）26
2.风险管理（评审得分214分扣66分）27
2.1危险源辨识与评价要求（80分）（评审得分69分扣11分）27
2.2风险评价（100分）（评审得分70分扣30分）28
2.3关键任务识别与控制（100分）（评审得分75分扣25分）31
3.安全教育培训（评审得分118.5分扣41.5分）33
3.1员工安全意识（60分）（评审得分51分扣9分）33
3.2培训（100分）（评审得分67.5分扣32.5分）34
4.生产工艺系统安全管理（评审得分227分扣73分）37
4.1选矿工艺（180分）（评审得分131分扣49分）37
4.2变化管理（120分）（评审得分96分扣24分）40
5.机电安全管理（评审得分243分扣57分）42
5.1基本要求（120分）（评审得分106分扣14分）42
2
5.2设备设施维修（180分）（评审得分137分扣43分）44
6.作业现场安全管理（评审得分319.5分扣80.5分）47
6.1作业环境（120分）（评审得分89.5分扣30.5分）47
6.2作业过程（200分）
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