淮海中联水泥有限公司安全审计报告--定稿.doc

安全生产标准化运行质量安全审计报告

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淮海中联水泥有限公司

（青龙山石灰岩矿）

非煤矿山企业二级安全生产标准化

运行质量安全审计报告

江苏三联安全评价咨询有限公司

2014年10月

淮海中联水泥有限公司（青龙山石灰岩矿）

非煤矿山企业二级安全生产标准化运行质量安全审计报告

一、审计目的

证实淮海中联水泥有限公司（青龙山石灰岩矿）实施了《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）、《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》（2011年8月）的各项相应程序和各项要求。

通过审计；进一步检验淮海中联水泥有限公司（青龙山石灰岩矿）安全生产标准化体系的运行质量，确认公司能否贯彻“策划、实施、检查、改进’’动态循环的要求，实现企业自我检查、自我纠正、自我完善，落实安全生产主体责任。

二、审计依据

l、《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》；

2、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》(AQ2007.3-2006);

3、《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》（2011年8月）；

4、《关于开展非煤矿山企业二级安全生产标准化运行质量安全审计工作的函》；

5、国家相关的法律法规、标准规范；

6、企业编制的相关文件、以及物品的拥有量。

三、审计概述

江苏三联安全评价咨询有限公司安全审计组一行五人，受江苏省安全生产监督管理局的指派，按照国家安全生产监督管理总局《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》、《金属非金属矿山安全标准化规范_露天矿山实施指南》(AQ2007.3-2006)和《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》（2011年8月）以及江苏省安全生产监督管理局关于安全生产标准化运行质量审计工作的要求，在省、市、区安监局等各级领导的支持和指导下，于2014年10月24日至10月25日对淮海中联水泥有限公司进行了安全生产标准化运行质量审计工作。

四、企业情况概述

淮海中联水泥有限公司位于江苏省徐州市北郊茅村北，前身为淮海水泥厂，是80年代国家七五重点建设项目，1981年建设，1989年通过国家竣工验收。1995年，淮海水泥厂改制为江苏巨龙水泥集团有限公司；2004年9月，江苏巨龙水泥集团有限公司分离设立中联巨龙淮海水泥有限公司；2006年12月更名为淮海中联水泥有限公司，是中国建筑材料公司集团水泥业务板块中国联合水泥集团有限公司的核心企业。青龙山石灰石矿，是专供水泥生产原料石灰石采矿基地，是78年国家建材部审批，南京设计院设计，国家建设局矿山三处施工。2010年开始，经过一年多的创建，2011年9月通过江苏省金属非金属矿山安全生产标准化三级企业评审（原五级标准），并获得证书。

淮海中联水泥有限公司青龙山石灰石矿矿区面积为1.0415平方公里，开采深度由130米至33米标高，现在开采中最低采台面水平为40米；公司采用自上而下台阶式分层开采，爆破作业由有资质的徐州矿山化工有限公司进行承包施工；穿孔作业、铲装运输均为机械化作业；现有3台潜孔钻，3台挖掘机、11台载重42吨的3722矿车和3台载重32吨的3305矿车。

淮海中联水泥有限公司设置了安全环保办公室作为专门的安全管理机构，配备安全主任、技术主管各一名，矿山部配备了专职安全管理人员1名。安全管理人员以及企业负责人均经过徐州安监局培训，取得安全管理人员执业资格证后持证上岗；特种作业人员均通过了监管部门的培训，持证上岗。

五、审计情况概述

按照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》，审计组对企业“安全生产方针与目标”、“安全生产法律法规与其他要求”、“安全生产组织保障”、“风险管理”、“安全教育与培训”、“生产工艺系统安全管理”、“设备设施安全管理”、“作业现场安全管理”、“职业卫生管理”、“安全投入与工伤保险”、“检查”、“应急管理”、“事故、事件报告、调查与分析”和“绩效测量与评价”十四个方面进行了专项审计。通过查证文件资料、现场设备设施核对、与有关人员交谈等方法，重点审核了企业安全生产标准化运行有效性，并形成如下审计内容：

（一）安全生产方针与目标

审计要求：

企业应制定安全生产方针，并由主要负责人签发；制定企业安全生产方针时，应考虑法律法规要求、企业的风险特点与核心业务；方针应阐明企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺，并简明扼要；方针的内容应体现：遵守法律法规、企业风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进。企业应设立文件化的安全生产目标。企业的安全生产目标应符合下列规定：与安全生产方针一致；体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；具体并可测量。企业应对目标的完成情况进行监测。企业应根据监测结果和内外部条件