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安全生产标准化二级企业
评审报告
申请企业：南京伏牛山铜业有限公司
评审单位：江苏三联安全评价咨询有限公司
评审行业：金属非金属地下矿山专业：选矿厂
评审性质：初级评审等级：二级
评审日期：2014年6月29日
国家安全生产监督管理总局制
江苏省安全生产监督管理局修订
目录TOC\o1-3\h\z\u
一、评审报告表 4
二、评审报告正文 5
2.1评审目的 5
2.2评审范围 5
2.3评审准则 5
2.4基本情况 5
2.5评审情况综述 6
2.5.1安全生产组织保障 6
2.5.2风险管理 7
2.5.3安全教育培训 7
2.5.4生产工艺系统安全管理 8
2.5.5机电安全管理 8
2.5.6作业现场安全管理 9
2.5.7职业卫生管理 9
2.5.8检查 10
2.5.9应急管理 10
2.5.10事故、事件报告、调查与分析 11
2.5.11绩效测量与评价 11
三、评审工作总结 12
四、评审结论 13
五、评审得分统计分析表 14
六、评审记录 16
1.安全生产组织保障（评审得分422分扣78分） 16
1.1目标（50分）（评审得分44分扣6分） 16
1.2安全生产法律法规与其他要求（60分）（评审得分51分扣9分） 17
1.3安全机构设置与人员任命（60分）（评审得分51分扣9分） 20
1.4安全生产责任制（60分）（评审得分57分扣3分） 21
1.5文件与资料控制（50分）（评审得分50分扣0分） 22
1.6外部联系与内部沟通（50分）（评审得分26.5分扣23.5分） 24
1.7供应商和承包商管理（50分）（评审得分41分扣9分） 25
1.8安全投入和工伤保险（80分）（评审得分78分扣2分） 27
1.9员工参与（40分）（评审得分23.5分扣16.5分） 29
2.风险管理（评审得分214分扣66分） 30
2.1危险源辨识与评价要求（80分）（评审得分69分扣11分） 30
2.2风险评价（100分）（评审得分70分扣30分） 31
2.3关键任务识别与控制（100分）（评审得分75分扣25分） 34
3.安全教育培训（评审得分118.5分扣41.5分） 36
3.1员工安全意识（60分）（评审得分51分扣9分） 36
3.2培训（100分）（评审得分67.5分扣32.5分） 37
4.生产工艺系统安全管理（评审得分227分扣73分） 40
4.1选矿工艺（180分）（评审得分131分扣49分） 40
4.2变化管理（120分）（评审得分96分扣24分） 43
5.机电安全管理（评审得分243分扣57分） 45
5.1基本要求（120分）（评审得分106分扣14分） 45
5.2设备设施维修（180分）（评审得分137分扣43分） 47
6.作业现场安全管理（评审得分319.5分扣80.5分） 50
6.1作业环境（120分）（评审得分89.5分扣30.5分） 50
6.2作业过程（200分）（评审得分159.5分扣40.5分） 52
6.3劳动防护用品（80分）（评审得分70.5分扣9.5分） 56
7.职业卫生管理（评审得分144.5分扣55.5分） 57
7.1健康监护（60分）（评审得分45.5分扣14.5分） 57
7.2职业病危害控制（80分）（评审得分60分扣20分） 59
7.3职业卫生监测（60分）（评审得分39分扣21分） 60
8.检查（评审得分297分扣103分） 62
8.1一般要求（60分）（评审得分42分扣18分） 62
8.2巡回检查（70分）（评审得分60分扣10分） 63
8.3例行检查（70分）（评审得分47分扣23分） 64
8.4专业检查（90分）（评审得分53分扣37分） 65
8.5综合检查（70分）（评审得分67分扣3分） 66
8.6纠正和预防措施（40分）（评审得分28分扣12分） 67
9.应急管理（评审得分146.5分扣53.5分） 6
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