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药店医保自查自纠整改报告7

一、自查自纠工作概述

（1）本次药店医保自查自纠工作于2021年10月启动，历时一个月，覆盖了我市所有医保定点药店共计200家。本次自查自纠工作严格按照《关于进一步加强医疗保险基金监管的通知》要求，对照医保政策规定，对药店医保业务进行了全面梳理。通过自查自纠，共发现违规问题50余项，涉及违规金额约10万元。

（2）自查自纠过程中，我们重点关注了药店医保药品的进销存管理、药品价格执行、医保患者身份核验、处方审核等方面。例如，在某药店发现，该店存在未按规定对医保患者身份进行核验的情况，共涉及10名医保患者，涉及违规金额5000元。此外，我们还发现部分药店存在药品价格虚高、处方审核不严等问题，这些违规行为不仅损害了医保基金安全，也影响了广大参保人员的合法权益。

（3）为确保自查自纠工作取得实效，我们成立了专项工作组，制定了详细的自查自纠方案，明确了工作目标、任务分工和时间节点。同时，我们组织了专项培训，对药店负责人和员工进行了医保政策法规和业务操作的再教育。在自查自纠过程中，我们积极与医保管理部门沟通协调，及时反馈自查情况，确保整改措施得到有效落实。通过自查自纠，药店整体合规经营水平得到了明显提升，为维护医保基金安全、保障参保人员权益奠定了坚实基础。

二、自查自纠发现的主要问题

（1）在本次自查自纠中，我们发现部分药店存在药品进销存管理不规范的问题。例如，某药店在检查期间，发现其库存药品与实际销售记录不符，经核实，该药店存在虚报库存、虚构销售记录的情况，涉及药品金额达2万元。此外，还有部分药店未能按照规定及时更新药品库存信息，导致医保系统药品库存数据与实际库存不一致，给医保基金的安全运行带来了风险。

（2）关于药品价格执行方面，我们发现部分药店存在违规加价销售医保药品的情况。以某药店为例，该店在自查过程中被发现，对部分医保药品加价销售，最高加价幅度达到10%，涉及违规金额1.5万元。此外，还有部分药店存在未按规定执行医保药品零差率政策，导致医保患者实际支付费用高于非医保患者，损害了患者的利益。

（3）在医保患者身份核验和处方审核方面，也存在不少问题。例如，在某药店，我们发现该店存在未对医保患者身份进行核验的情况，共涉及10名医保患者，涉及违规金额5000元。此外，还有部分药店处方审核不严，存在开方不规范、处方药与非处方药混淆等问题，这不仅增加了医保基金支出，也影响了医保政策的公平性。针对这些问题，我们已要求相关药店立即整改，并对违规行为进行严肃处理。

三、整改措施及落实情况

（1）针对药品进销存管理不规范的问题，我们要求各药店建立健全药品进销存管理制度，确保药品库存与销售记录的一致性。同时，我们已对涉及违规的10家药店进行了责令整改，并要求其在一个月内完成整改，对虚报库存、虚构销售记录的行为进行纠正，确保医保基金的安全使用。

（2）对于药品价格执行不规范的问题，我们已对违规加价销售医保药品的5家药店进行了约谈，并要求其立即停止违规行为，并将违规加价的部分退还给患者。此外，我们还组织了一次针对药品价格政策的专项培训，确保药店工作人员充分了解和遵守相关政策。

（3）在医保患者身份核验和处方审核方面，我们要求所有药店严格执行医保患者身份核验流程，确保每位医保患者都能享受到应有的待遇。对于处方审核不规范的问题，我们已对3家药店进行了处罚，并要求其加强处方审核工作，规范处方开具流程。同时，我们还将对药店处方审核进行不定期抽查，以确保整改措施的有效性。

四、下一步工作计划

（1）为了巩固自查自纠的成果，我们将继续加强对药店医保业务的监管力度。首先，我们将定期开展医保政策法规培训，提升药店工作人员的政策水平和业务能力。同时，我们将建立常态化的监督检查机制，对药店医保药品进销存、价格执行、患者身份核验和处方审核等方面进行不定期的抽查，确保药店合规经营。

（2）针对本次自查自纠中发现的普遍性问题，我们将与医保管理部门合作，进一步完善医保药品价格管理、患者身份核验和处方审核等相关制度。具体措施包括：优化医保药品价格监管系统，确保药品价格公开透明；加强医保患者身份核验的规范性，推广使用医保电子凭证；规范处方审核流程，提高处方审核的准确性和及时性。

（3）此外，我们还将加强对药店违规行为的处罚力度，对屡次违规的药店采取包括但不限于警告、罚款、暂停医保服务资格等处罚措施。同时，我们将建立药店诚信档案，将药店合规经营情况与医保基金支付挂钩，鼓励药店主动遵守医保政策，共同维护医保基金的安全和参保人员的合法权益。通过这些措施，我们将不断推动药店医保业务的规范化发展，确保医保基金的有效使用。