方针目标管理与度计划.ppt

远景规划VisionPlanning发展蓝图损益目标Objectives长期/中期策略Strategy营收/成本初步营运计划年度方针形成策略目标KPI预算计划年度方针展开部门别专案别工作与项目计划趋势分析成功关键因素KSF内外部环境分析/SWOT分析营收与成本细部营运计划策略地图年度计划整体架构第37页,共60页，星期六，2024年，5月事业群/公司各功能年计划展开事业群/公司功能年度计划的展开季计划群功能部门：群功能部门策略目标内部的季工作计划（方针计划一）公司功能部门：公司功能部门策略目标的季工作计划（方针计划一）日常管理执掌重大列管KPI指标与指标水准再确认（包含落后于领先指标）决定跨部门专案管理与列管部门群功能别的年度行事历第38页,共60页，星期六，2024年，5月所谓方针管理，指的是： 在全公司的管理体系中，将最高经营者根据中长期计划所决定的年度方针，逐次展开到每个职位的部门方针，而在各部门的部门管理体系中，对所付予的挑战性年度方针目标，决定因应方策，并与实施计划相连结，以保证年度方针之达成。这样从上往下展开的经营管理活动就称之为方针管理。什么是方针管理第39页,共60页，星期六，2024年，5月Objective策略重点Goals目标Strategies策略Measures衡量指标ActionPlan行动计划Objective策略重点Goals目标Strategies策略Measures衡量指标第40页,共60页，星期六，2024年，5月行动计划【一】

ACTIONPLAN执行方策之具体方法、步骤、时间、人员及管理项目第41页,共60页，星期六，2024年，5月方针计划（一）1.制定目的为根据年度方针一阶部门展开表，各部门针对上级主管方针所展开的部门目标、方策及指针。2.构面说明A.年度方针O：本构面涵盖了年度方针中与本部门有关的策略重点及目标，亦即承接总经理年度方针。B.年度目标G：部门经理根据总经理设定的目标所设定的本部门目标。C.前期实绩：本构面为过去一年同一目标的实际达成值。D.比重（占所有目标）：即单项目标占本部门全体目标的比重（代表资源投入的程度）。E.方策S：为达成部门之挑战目标，所展开的具体方法或对策。F.管理项目M：为使方策能够有效推行，必须设定管制的工具与依据。此处指针以管理项目与各季的管理水平表示之。本构面主要针对方策拟出所要管制的管理特性。管理项目应尽可能量化。G.季：估计各季的管理水平。H.须展开之部门或跨部门之项目：在进行方策时，必须展开至二阶单位或跨部门之配合、合作时，则可以项目之方式来进行。I.预算费用：执行该方策的预算金额第42页,共60页，星期六，2024年，5月方针目标（一）年度方针部门目标方策指标需展开之部门或跨部门专案预算费用年度目标上年实绩比重管理项目第一季第二第第三季第四季第43页,共60页，星期六，2024年，5月目标体系第44页,共60页，星期六，2024年，5月部门使命职掌表部门名称使命职掌工作内容重要指标KPI比重第45页,共60页，星期六，2024年，5月绩效指针设定的程序组织职掌重点管理项目绩效衡量指标(DPI)部门使命第46页,共60页，星期六，2024年，5月管理能力有四个方面如何当好一个管理者,应该做那些事营收与成本控制内外顾客服务管理作业与人员管理学习与创新第47页,共60页，星期六，2024年，5月制造成本目标的达成生产部门直接管理费用目标的达成生产目标的达成出勤率目标的达成安全目标的达成人员计划的达成生产部门绩效评估项目第48页,共60页，星期六，2024年，5月开发主题别进度计划的达成技术改善主题别进计划的达成研究开发经费预算的达成研发主题提案件数目标的达成专利申请与通过件数目标的达成研发部门绩效评估项目第49页,共60页，星期六，2024年，5月营业额预算目标的达成商品构成比目标的达成销售数量、单价目标的达成降低退回、降价目标的达成商品库存与回转率目标的达成商品销售毛利目标的达成销售部门管理费用目标的达成销售营业部门绩效评估项目第50页,共60页，星期六，2024年，5月人力资源运用管理计划的达成管理预算费用计划的达成教育训练计划的达成资本构成与资金运用计划的达成公司全体附加价值目标的达成管理部门绩效评估项目第51页,共60页