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采购管理工作自查报告总结

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采购管理工作自查报告总结

采购管理工作自查报告总结

一、工作总结

过去的一段时间，我们采购部门在公司的领导下，认真执行公司采购管理规定，努力工作，基本完成了各项采购工作。同时也采购部自我检查反省，现将工作总结如下：

(一)原辅材料采购工作

1.坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”的原则。

加大了原辅材料的价格控制力度，继续对重要材料和单位成本负责到底。在德高公司材料供应价格变动不大的情况下基本保证了同等质量条件下价格最低；并且协同各部门加强对不同材料质量的管理和技术方面的鉴定，经鉴定和筛选真正做到公司的“同等质量比价格，同等价格比质量”，经过严格的货比三家和综合分析性价比以及售后服务等情况选择适合我公司生产厂家进行签订合同。

2.建立完整的供方数据库，加强合格供方的考察、评定和样品对比等动态管理。

建立合格供应商档案并不断更新，此项工作贯穿于我部进行原材料采购工作的始终。对原辅材料采购一直采取多家竞标方式，所有原辅材料不分品牌和型号一律竞标，最后中标的原则从源头上杜绝一切“回扣”行为，加强了业务人员素质和工作责任心的培养。今年底公司开发部对全厂已确定的合格供应商进行了年审。我们供应部还不断对新增物资进行评定类别如厨房用品类、食品类、文具类等等，严格按照评审流程和价格测算及年度供货合同进行评审。今年上半年对主要物料进行分类并建立相应的合格供应商信息档案，对原辅材料的采购价格严格按照合同的要求控制。

3.加大生产急需原料的采购及时率。

为缩短生产周期、保证生产正常运行，特别是关键零配件到货时间，我们供应部积极与物流部、供应商协调沟通，采取各种措施来缩短物流到货时间。同时为进一步规范材料采购操作流程和加强对供应商付款的管理，供应部还制定了付款审批流程。对于一些特殊情况、需求急迫的原辅材料时，经请示获准后可先电话通知供应商送货后补签字确认。

(二)质量、服务与货款支付环节的关系处理

货款支付严格遵守公司财务制度，付款申请单等手续完整正规，并经由各分管负责人都签字确认后财务才给予付款。供应部与财务部门密切配合，审核合同条款的执行情况，如有问题及时向总经理和财务部门汇报并作出处理意见。在货款支付前认真核对货物品名、规格、数量等是否与合同相符及核对进仓单或领料单后按合同约定的付款方式及时支付货款。

二、存在的问题和建议

(一)供应部作为公司的一个服务性部门，要时刻牢记服务意识，使公司的物资供应及时到位。在今后的工作中我们供应部要继续提高认识强化为公司服务的意识，进一步做好各项物资的配套服务工作。

(二)要进一步加强对物资采购的管理特别是对大宗原辅材料的采购管理，完善采购管理程序以及建立完整的统计表格以便于更好的进行请购部门与使用部门之间的沟通协调工作。

(三)加强与使用部门的沟通协调力度，特别是生产急需的物料采购严格按照“及时准确、先近后远”的原则进行采购。同时进一步加强采购物料的价格审核力度，尤其是公司生产所需的大宗原辅材料应逐步建立资源信息档案库以便于进行有效的资源组织。目前原辅材料所需的价格均来源于各月报价单的最低价与最高价平均值做为标准依据市场价格的浮动来控制价格的准确性并把检验批次数量纳入最终价格核算里这样可以更直观的反应出实际的价格偏差程度并以此作为下次报价的参考依据。对于新开发的供应商严格遵守“评估程序”并执行“三证统一”的原则即对新开发供应商的营业执照、税务证、生产许可证及组织机构代码证是否齐全并经过评估小组的审核通过后才允许签订正式的供货协议在实施过程中严把资质认定关以避免后续的潜在风险以保证公司的利益不受损害。同时建立完整的合格供应商档案不断对新增物资进行评定类别如厨房用品类、食品类、文具类等等，严格按照评审流程和价格测算及年度供货合同进行评审。对于长期不能达到我公司采购要求的供应商给予取消其供货资格的处理措施并建立相应的黑名单档案以供下次使用时参考。

(四)进一步加强公司零库存管理理念的实施积极配合物流仓储部门做好材料的入库出库工作减少库存积压在库物资数量只有真正做到降低库存才能真正达到降低成本的目的。

三、建议

(一)建议开发公司使用部门根据生产计划提前制定请购物料计划交由供应部采购以减少因临时采购所造成的人力物力财力的浪费从而提高工作效率降低

采购管理工作自查报告总结

一、工作概述

采购管理工作是企业管理中的重要环节，负责组织、协调、监督采购流程，确保采购物资的质量、数量、价格等符合企业需求。本篇文章是对近期采购管理工作进行自查报告的总结，旨在发现优点、改进不足，进一步提高采购管理水平。

二、工作内容与成果

1.供应商管理：建立了完善的供应商管理体系，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估，确保供应商的可靠性和竞争力。同时，积极开拓新