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2024年隐患排查整改制度

cgyc/ag-b-06为及时解决和消除人的不安全行为和物的不安全状

态，预防各类事故发生，加强安全生产的主体责任，提高企业的本质

安全可靠性，特制定本制度。

一、隐患排查和整改职责、要求

1.总经理对本公司事故隐患排查和整改工作全面负责。

2.安全环保科是隐患排查和整改的归口部门，各部门及有关人员

有各自职责范围内对事故隐患排查和整改工作负责。

3.对各类事故隐患治理必须做到“四定、三不推”，定治理措

施、定负责人、定资金来源、定治理期限。班组能解决的不推给车

间、车间能解决的不推给公司、公司能解决的不推给上级。做到职责

明确、责任到人，避免隐患酿成事故。

4.任何部门和个人发现事故隐患、均有权向公司主要负责人、分

导、现场安全管理人员报告。

5.各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照分工立即____

核实并____整改。

二、定期排查、分级制度

1.总经理每季度至少____一次安全生产管理人员、工程技术人员

和其他人员排查活动，排查生产经营环节的事故隐患；

2.安全环保科、各车间每月____一次排查活动；

3.班组每周至少____一次隐患排查。

4.对排查出的事故隐患，按照一般事故隐患、重大事故隐患(指可

能造成10以下死亡或10以上____人以下重伤[包括急性工业中毒]，

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或者造成____万元以上____万元以下直接经济损失，且整改难度较

大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患)的等级

进行登记，并按照“五落实”(落实整改内容、落实整改标准、落实整

改措施、落实时间进度、落实责任人)的要求和职责分工实施隐患治

理、监控。

三、建档制度和要求

1.安全环保科负责建立隐患治理台帐。每月对本公司事故隐患排

查、治理情况进行建档、统计分析。

2.对于一般事故隐患，安全环保科要及时下达隐患治理通知书，

由各部门、车间、班组或有关人员立即____整改，按时完成，不得借

故拖延。对暂不能立即整改的，要采取积极的临时性安全措施，并制

定隐患治理方案，限期整改。

3.对于重大事故隐患(指可能造成10以下死亡或10以上____人以

下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成____万元以上____万元以下直

接经济损失，且整改难度较大，需

局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患)应建立档

案，档案内容包括：

1)风险评价报告与技术结论。2)评审意见。

3)隐患治理方案，包括资金来源概预算情况等。4)治理时间表和

治理责任人。5)竣工验收报告。

4、当遇有本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施

外，必须书面向直接主管部门和政府报告，取得有关政府部门的确

认。报告的内容应包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程

度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。

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5.当遇有本公司不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范

措施，并纳入计划，限