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湖南商务职业技术学院毕业设计
目录
1梦友文化传媒有限公司概况1
2梦友文化传媒有限公司费用报销方案现状1
2.1费用报销基本制度1
2.2费用报销流程3
3梦友传媒有限公司费用报销方案存在的风险4
3.1查验发票不严谨5
3.2报销审批环节不严格5
3.3没有进行不相容职务分离5
4梦友传媒有限公司费用报销方案优化设计5
4.1建立详细的费用报销制度5
4.2加强报销审批流程6
4.3建立有效的监督机制7
4.4建立完善的不相容职务分离制度和规程8
5总结8
参考资料10
湖南商务职业技术学院毕业设计
梦友文化传媒有限公司费用报销方案优化
1梦友文化传媒有限公司概况
长沙梦友文化传媒有限公司成立于2023年03月24日，注册地位于长沙市
雨花区左家塘街道韶山北路431号瑞府1408房-150号，法定代表人为毛人杰。
经营范围包括一般项目：文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；个人
互联网直播服务；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务；软件开发；动
漫游戏开发；广告制作；广告发布；平面设计；数字内容制作服务（不含出版
发行）；广告设计、代理；企业形象策划；礼仪服务；会议及展览服务；娱乐性
展览。如下图1所示。
毛人杰
认缴金额：5万元
100%
梦友文化传媒有限公司
图1-1公司实际控股人/大股东
2梦友文化传媒有限公司费用报销方案现状
2.1费用报销基本制度
梦友文化传媒公司的日常费用主要包括有差旅费、办公费、汽车费、福利
费、人力资源费、业务费、基础设施费等。如下表1所示。
1
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表2-1办公费、汽车费报销明细
一级分类二级分类分类说明
包括印刷机、餐巾纸、纸张、笔等办公用
办公用品
品费用；
维修的工具、文件柜、办公的工具、等费
低值易耗品
用；
资料费购买书籍（光盘）等费用；
公司网络使用、软件升级、技术支持等费
网络费用
办公费用；
光盘、鼠标、U盘、键盘、IT耗材（油墨、
IT费用
配件更换）、维修费等；
有关于需要联系客户或有关业务的各部门
移动电话费
移动
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