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2024年学校财务风险廉政制度

财务人员廉政风险点及防范措施

一、廉政风险点：

1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜

中存放大额现金(____元)，若被盗丢失给中心造成不必要损失。

2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。

3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工

作正常运转。

二、防范措施：

1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。

2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意____原始凭

证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。

3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。

4.出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用；票据用

完后及时将存根交回会计。

5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳

员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金

额。

办公室人员廉政风险点及防范措施

一、廉政风险点：

1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关

政务、后勤保障工作中，是否能站在公众的角度，热心地为一线工作

人员做好后勤保障。2级

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2、对单位领导交办的工作落实不及时，不到位。协调能力差，影

响工作完成。2级

3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级

二、防范措施：

1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关

政务、后勤保障工作中，始终站在公众的角度，加强调查研究，热心

地为一线工作人员做好后勤保障。

2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实，加强调查研究，加强自

我学习，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。

3、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效

率，实行限时办事制。

4、依照各项制度办事，自觉地接受各项监督

中心主任廉政风险点及防范措施

一、廉政风险点：

1、实施行政管理权，____和制定医院的工作计划和措施权。

2、工资分配权，车辆管理权，医师资格认定、执业监督权

3、药品购销权、财务管理权

4、在干部考核、评先、评优等方面，不坚持公开、公正、公平原

则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响(三级)

5、未掌握干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素(三

级)。

6、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识

学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

二、防范措施：

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1、忠实遵守法律和法规依法行政

2、坚持民主集中、将考核、奖励、惩罚机制落到实处

3、严格遵守工资分配制度体现公平、严格禁止公车私用、严格

____医师资格和执业证

6、严格按照药品三统一制度、严格遵守财务管理制度