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违规公款吃喝违规收送礼品礼金专项治理自查报告

一、自查工作概述

(1)自查工作概述方面，我单位高度重视违规公款吃喝违规收送礼品礼金专项治理工作，严格按照上级部署和要求，结合我单位实际情况，制定了详细的自查工作方案。自查工作自启动以来，单位领导班子带头，全体员工积极参与，通过召开动员大会、发放自查问卷、查阅相关资料、开展个别谈话等多种形式，全面梳理了我单位在公务接待、礼品礼金收送等方面的情况。

(2)在自查过程中，我们严格按照自查工作方案的要求，对公务接待、礼品礼金收送、财务报销等环节进行了全面排查。自查工作覆盖了单位所有部门和个人，确保自查工作不留死角、不留盲区。同时，我们注重自查工作的时效性和准确性，对发现的问题及时记录、分类汇总，为下一步整改工作提供了有力依据。

(3)自查工作期间，我们坚持问题导向，对自查发现的问题进行了深入剖析，查找了问题产生的根源。通过自查，我们发现了在公务接待中存在超标接待、未按规定报销等问题；在礼品礼金收送方面，存在收受可能影响公正执行公务的礼品礼金、未按规定登记等问题。针对这些问题，我们及时进行了整改，并向上级部门进行了汇报，确保自查工作取得实效。

二、自查发现的主要问题及原因分析

(1)在自查过程中，我们发现我单位在公务接待方面存在一些突出问题。具体表现在：一是部分公务接待超标，如2023年1月至6月，共发生超标接待5次，涉及金额共计3.5万元；二是部分接待费用未按规定报销，如2023年3月，某部门接待费用1.2万元未按规定报销；三是接待记录不完整，如2023年5月，某部门接待记录缺失，无法提供完整的接待清单。

(2)在礼品礼金收送方面，自查发现的问题同样不容忽视。具体表现为：一是部分员工收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，如2023年2月，财务部张某某收受某企业礼品礼金共计0.5万元；二是礼品礼金登记不规范，如2023年4月，办公室李某某收受礼品礼金未及时登记，导致登记台账不完整；三是礼品礼金发放不规范，如2023年6月，人力资源部发放礼品礼金共计2万元，未严格按照规定程序进行。

(3)在财务报销方面，自查发现的问题主要包括：一是报销手续不齐全，如2023年1月，某部门报销费用1.8万元，缺少相关审批手续；二是报销金额与实际不符，如2023年3月，某部门报销费用1.5万元，实际支出仅为1.2万元；三是报销时间滞后，如2023年5月，某部门报销费用2.3万元，报销时间滞后一个月。这些问题反映出我单位在财务管理方面存在一定漏洞，需要进一步加强规范管理。

三、整改措施及下一步工作计划

(1)针对公务接待超标和未按规定报销的问题，我们将严格执行公务接待标准，确保接待费用不超过规定限额。对于超标接待，将追回超标部分，并对相关责任人进行问责。同时，加强接待费用的报销管理，要求所有接待费用必须在接待结束后15日内报销，确保报销手续齐全、金额准确。

(2)针对礼品礼金收送不规范的问题，我们将立即停止收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，并对已收受的礼品礼金进行全面清退。同时，加强礼品礼金登记管理，要求所有收受的礼品礼金必须在24小时内登记入库，确保登记台账完整、准确。对于未按规定登记的，将进行严肃处理。

(3)针对财务报销存在的问题，我们将完善财务报销制度，明确报销流程和时限。对于报销手续不齐全、金额与实际不符、报销时间滞后的情况，将进行整改，并对相关责任人进行通报批评。此外，我们将定期开展财务审计，确保财务管理的规范性和透明度。