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全面预算工作总结

全面预算工作总结1

按照矿下发全面预算反思整改文件要求，结合矿办公室近半年的工作情况和古矿全面预算管理的形势，办公室组织员工进行了深刻反思。通过反思认识到，近几年尽管我们在预算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是与先进单位相比，诸多环节上有待迎头赶上。经汇总，主要体现在以下五个方面：

一、思想重视不足。

由于预算通常与短期财务目标相联系，往往预算演化为上一年度数据的简单重复或加成运算，其结果与我矿的战略长期目标缺乏衔接，同时也忽视了企业内部各类资源的战略价值，传统预算的烙印在认识中根深蒂固。就是这种认识使得我们对预算管理上没有一如既往加以重视，对集团公司全面预算管理引深推进的形势把握不够，对工作的实施评价标准理解不深，整个办公室全员全过程抓预算管理的氛围还不够浓郁。

二、预算管理准确性不足。

由于预算编制时难以顾及未来不确定性的影响，预算表现为一种不完全的业务方案，从而在实际执行中不够灵活。如小车队临时任务较多，出车辆大，加上油价上扬和新增车辆的影响，材料费用增加，而相应的是预算却减少了5万元，造成成本超支。

三、制度完善不足。

办公室在制度上缺乏一套完整的全面预算标准作指导。由于全面预算管理是近些年才逐步推行起来的，系统、完善的预算管理组织体系和预算管理制度尚未形成完整的定额标准，因而给办公室全面预算管理造成很大麻烦，只能凭过去的经验，直接结果就是整个管理过程缺乏整体规划，如调研室尽管在文印费用方面建立了台帐、两联单，但是制度汇编，流程图的清晰完善做得不到位、不完善，而无法落实预算编制的目标和对预算的考核与监督，预算管理的作用得不到充分发挥，全面预算管理的全员性、整体性、准确性受到挑战。

四、细节把握不足。

缺乏适应性的预算往往限制人们的手脚，不利于鼓励捕捉新机会，而我们的预算较重视了财务性指标的分解落实，却疏忽了资本预算与业务预算实施与推进，工作不够全面深入，对待工作细节也缺乏必要的措施，疏忽了管理的标准化和规范化，使得我们全面预算管理的严密性、系统性不足。

五、执行动力不足。

普遍存在重编制、轻执行的现象，在预算编制过程中还比较认真，基本能够按照要求来编制预算，可是编制完预算以后就如释重负地似乎完成了所有的预算工作。对具体的预算执行及其执行结果漠不关心，本末倒置，没有真正将执行力贯彻于整个预算管理体系之中，严重影响了预算管理的效果。

全面预算管理是晋煤集团近两年推行的一项重点管理方法，成为晋煤集团实现经验管理到科学管理的必经之路，古书院矿在全面预算管理考核中分数的下降，确实令古矿的全面预算管理面临着如何适应内外环境变化的挑战，执行人员盲目性，缺乏整体意识，已经到了非常严重的地步。古书院矿目前正值“构建老矿经济共同体，实现五大板块和谐发展”的关键时期，面临着优质资源枯竭、可持续发展任务紧迫等严峻挑战，推行全面预算管理，不仅有助于改善经营管理，提高经营水平，更是稳定经济效益、实现平稳过度的重要途径。全面预算工作总结2

一、引言

过去一年，公司全面预算管理工作在全体员工的共同努力下，取得了显著成效。本总结旨在回顾过去一年的工作，总结经验教训，为今后的预算管理工作提供借鉴和指导。

二、工作回顾

1.预算编制与执行

在过去一年中，我们严格按照公司战略目标和业务计划，制定了详细的预算方案。在预算编制过程中，我们充分考虑了市场环境、竞争态势、资源状况等因素，确保了预算的合理性和可行性。同时，我们还加强了对预算执行的监控和调整，确保预算目标的顺利实现。

2.成本控制与节约

我们注重成本控制，通过优化采购渠道、降低库存成本、提高生产效率等措施，有效降低了公司的运营成本。此外，我们还积极倡导节约文化，鼓励员工从日常工作中做起，减少不必要的浪费，为公司节约了大量资源。

3.风险管理与预警

在预算管理工作中，我们注重风险识别和预警。通过建立完善的风险管理制度和预警机制，我们及时发现了潜在的经营风险，并采取了相应的应对措施，有效降低了风险对公司的影响。

三、成效与亮点

1.预算达成率显著提高

通过全体员工的共同努力，公司预算达成率较往年有了显著提升。各项预算指标均得到了有效执行，为公司实现战略目标提供了有力保障。

2.成本控制效果显著

在成本控制方面，我们取得了显著成效。通过优化采购、生产等环节的.成本控制，公司成功降低了运营成本，提高了盈利能力。

3.风险管理能力增强

在风险管理方面，我们建立完善了风险预警机制，提高了风险识别和应对能力。通过及时发现和处理潜在风险，有效降低了公司的经营风险。

四、问题与不足

1.预算编制精细化程度不够

在预算编制过程中，我们