普邦数控评审7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

南京普邦数控设备制造有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

主要负责人无安全培训证书

安排人员进行培训

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育

未建立安全生产费用使用台账

建立安全生产费用台账

2014.6.30

罗方琪

加强管理、培训

未编制岗位安全操作规程

按要求编制安全操作规程

2014.6.30

罗方琪

加强管理、培训

未对相关人员进行入场前培训

及时对相关方进行安全教育和危害告知

持续改进

罗方琪

加强管理、培训

未进行辨识、评估分级

进行危险源辨识、评估分级

2014.6.30

罗方琪

加强管理、培训

未制定生产安全事故应急预案

按要求编制完整的应急预案

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育

重要危险岗位未在醒目位置张贴现场处置方案

在醒目位置张贴现场处置方案

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育

未进行“三同时”管理

进行“三同时”管理

2014.9.30

罗方琪

加强安全管理

缺少定期进行电缆线路的预防性实验记录

定期进行电缆线路的预防性实验记录

2014.6.30

罗方琪

加强安全管理、现场检查

消防设施、防雷设施未定期检测

定期进行消防设施检测、防雷检测

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

部分设备传送部位缺少防护罩

增添防护罩

2014.6.30

罗方琪

加强安全管理、现场检查

生产设备设施档案，维护、保养、运行台帐记录不完整

完善设备设施档案和台账

持续改进

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

物料摆放不整齐

规范摆放设备设施、物料、保持通道畅通

立即

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

多处消防设备、设施、器材无定期检查、检验记录

进行检查，保存记录

立即

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

没有实施作业许可

及时办理作业审批手续

持续改进

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

未对“三违”进行管理

完善三违查处记录

持续改进

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

未对相关方进行资格审查

对相关方进行资格审查

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

未将排查出的隐患进行网上申报

将排查出的隐患进行网上申报

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育、现场检查

未进行职业病危害因素申报

进行职业病危害因素申报

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育

未建立职业健康监护档案

建立职业健康监护档案

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育

未组织进行职业病体检

组织进行职业病体检

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育、提供防护用品

未定期进行职业危害因素检测

定期进行职业危害因素检测

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育

未定期进行职业危害因素检测

定期进行职业危害因素检测

2014.7.31

罗方琪

加强安全管理、培训教育