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民营医疗机构校验现场审核表

一、基本信息审核

(1)基本信息审核是确保民营医疗机构合法合规运营的第一步。主要涵盖医疗机构名称、地址、法人代表、医疗机构负责人、医疗机构执业许可证号等基本信息是否与登记注册信息一致。审核过程中需仔细核对《医疗机构执业许可证》的副本，确认医疗机构执业范围、有效期限、诊疗科目等关键信息是否准确无误。同时，还需检查医疗机构是否按照规定进行了变更登记，确保所有信息的实时更新。

(2)在基本信息审核中，还需对医疗机构的组织机构代码、社会信用代码、医疗机构分类、医疗机构级别、医疗机构类型、医疗机构性质等基本属性进行核实。此外，对于医疗机构的法定代表人、主要负责人、医疗机构的医疗业务负责人、财务负责人等关键人员，需审核其身份证明、任职资格证明、专业技术职称证书等相关材料，确保人员资质符合国家相关规定。对于医疗机构设置的分院、分院区、门诊部等分支机构，也需进行独立审核，确保其注册信息与总机构一致。

(3)基本信息审核还涉及医疗机构与相关政府部门、医疗机构与社会团体、医疗机构与其他医疗机构之间的合作关系。审核内容包括合作方式、合作期限、合作内容等，确保合作关系的合法性、合规性。同时，还需审核医疗机构是否按照规定建立了内部管理制度，包括但不限于医疗机构章程、医疗机构内部财务管理制度、医疗机构内部审计制度等，以确保医疗机构内部管理的规范性。此外，对医疗机构的历史沿革、发展历程、主要成就等进行了解，有助于全面评估医疗机构的整体实力和发展潜力。

二、医疗机构执业许可和人员资质审核

(1)医疗机构执业许可和人员资质审核是保障医疗服务质量和安全的重要环节。首先，对《医疗机构执业许可证》进行核查，确认其有效期、诊疗科目、服务对象等关键信息。其次，对医疗机构负责人、执业医师、护士等人员的资质进行审查，包括其学历、专业、执业资格、注册时间等，确保其符合国家规定的执业标准。此外，还需审查医疗机构是否有违规执业行为，如超范围开展诊疗活动、使用非卫生技术人员等。

(2)在人员资质审核中，重点检查执业医师的执业范围、执业类别、执业地点是否符合要求，以及是否有不良执业记录。对于护士，审查其是否具备护士执业资格，以及是否在注册的执业地点从事护理工作。同时，对医疗机构的其他工作人员，如药剂师、检验师等，也要核实其资质证明，确保其具备相应的专业技术能力。

(3)医疗机构执业许可和人员资质审核还包括对医疗机构内部管理制度的审查，如医疗机构的人员管理制度、医疗质量管理规范、医疗安全管理制度等。这些制度的建立和执行情况直接关系到医疗服务的质量和安全。审核过程中，还需关注医疗机构是否定期组织员工进行业务培训，提高其专业技能和服务水平。此外，对医疗机构开展新技术、新项目时的审批流程和执行情况进行审查，确保其符合国家相关规定。

三、医疗质量安全管理审核

(1)医疗质量安全管理审核旨在评估医疗机构在医疗服务过程中是否能够持续提供安全、有效的医疗服务。审核内容涵盖医疗机构的医疗质量管理组织架构、质量管理体系文件、质量目标及指标的设定与执行情况。重点检查医疗机构是否建立了健全的病历管理制度，包括病历书写规范、病历保存期限、病历查阅权限等。同时，对医疗机构的医疗质量控制指标进行监测，如无菌操作、用药安全、手术安全等，确保医疗质量达到国家标准。

(2)在医疗质量安全管理审核中，对医疗机构的医疗风险管理和应急预案进行审查。这包括医疗机构是否制定了针对各类医疗风险的预防措施和应对预案，以及是否定期组织应急演练，检验预案的有效性。此外，还需审查医疗机构对医疗纠纷的处理流程，确保医疗纠纷能够得到及时、公正的处理。对于医疗机构的感染控制工作，也要进行详细审查，包括手卫生、无菌操作、消毒隔离等环节，以降低医院感染的发生率。

(3)医疗质量安全管理审核还涉及对医疗机构药品、器械、消毒产品等医疗用品的管理情况进行检查。这包括医疗机构是否建立了完善的采购、验收、储存、使用、报废等管理制度，以及是否定期对医疗用品进行质量检测。同时，对医疗机构的信息系统进行审查，确保医疗信息的准确性和完整性，防止医疗信息泄露。此外，对医疗机构的培训和教育体系进行评估，包括新员工入职培训、在职员工继续教育等，以提升医疗人员的专业素养和服务水平。

四、医疗设备与环境审核

(1)医疗设备与环境审核是确保医疗机构能够提供高质量医疗服务的重要环节。在审核过程中，重点关注医疗设备的配置、维护和使用情况。以某民营医院为例，该院配备了先进的CT、MRI、DSA等大型医疗设备，年设备使用率高达95%以上。审核发现，医院定期对设备进行校准和维护，确保设备性能稳定。例如，CT设备每年至少进行两次性能测试，确保其图像质量符合国家标准。此外，医院还建立了设备使用记录和故障报告制度，对设备故障进行