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药店自查整改报告范文5

一、自查工作概述

(1)自查工作于2023年3月15日开始，至3月30日结束，历时两周。本次自查工作由药店质量管理部牵头，联合药品采购部、仓储物流部、门店服务部等部门共同参与。自查范围覆盖了药店的所有业务环节，包括药品采购、储存、销售、售后服务等。本次自查共涉及门店15家，门店覆盖率100%，确保了自查工作的全面性和深入性。

(2)在自查过程中，我们采用了多种方式，包括现场检查、查阅资料、访谈员工等。通过这些方式，共收集到各类自查记录200余份，发现各类问题50余项。其中，药品质量方面问题10项，包括药品过期、标签不清等；药品储存方面问题15项，如温湿度控制不当、储存环境不达标等；药品销售方面问题20项，如处方药非处方药混放、销售记录不完整等；售后服务方面问题5项，如退换货流程不规范、客户投诉处理不及时等。

(3)针对自查发现的问题，我们及时进行了分类汇总，并制定了详细的整改计划。整改过程中，对发现的问题进行了逐一排查和整改，确保问题得到有效解决。例如，针对药品过期问题，我们对所有过期药品进行了清退，并对相关责任人进行了追责；针对药品储存环境不达标问题，我们对门店的温湿度控制设备进行了升级改造，确保药品储存环境符合规范要求；针对销售记录不完整问题，我们加强了销售人员的培训，并完善了销售记录制度，确保销售记录的完整性和准确性。通过这些措施，自查工作取得了显著成效，为药店的长远发展奠定了坚实基础。

二、自查发现的主要问题及原因分析

(1)在自查过程中，我们发现药品质量管理存在较大问题。具体表现为部分门店存在药品过期现象，共查获过期药品10种，涉及数量达100盒。原因分析主要在于药品采购环节监管不严，采购人员未能及时更新库存信息，导致部分过期药品流入市场。

(2)药品储存条件不符合规范是另一个主要问题。在自查的15家门店中，有8家门店的温湿度控制未达到国家标准，其中3家门店温湿度波动较大，影响药品质量。案例：某门店因温湿度控制不严，导致一批价值5000元的感冒药失效。原因在于仓库通风不良，未安装必要的温湿度监控系统。

(3)药品销售环节也存在一些问题。在自查中发现，20%的门店存在处方药与非处方药混放现象，且销售记录不完整，无法追溯药品流向。案例：某门店销售员未按照规定进行处方审核，导致一名顾客购买到过期药品。原因在于销售人员的专业知识和责任心不足，以及门店对销售人员的培训不够到位。

三、整改措施及落实情况

(1)针对药品质量管理方面的问题，我们立即采取了以下整改措施。首先，加强了对采购人员的培训，确保他们能够及时更新库存信息，避免过期药品的采购。同时，我们引入了先进的库存管理系统，该系统能够实时监控库存状态，并在药品即将过期时发出警报。此外，我们成立了专门的药品质量监督小组，负责对过期药品进行清退，并对责任人进行追责。自整改措施实施以来，过期药品的数量已降至5盒，同比下降95%。

(2)针对药品储存条件不符合规范的问题，我们对所有门店的仓库进行了全面检查和升级。首先，我们为每家门店配备了专业的温湿度监控系统，确保仓库环境始终保持在规定的范围内。同时，对仓库通风系统进行了改造，增加了通风口，提高了通风效果。此外，我们还对仓库工作人员进行了定期培训，确保他们能够正确操作和管理温湿度控制系统。自整改以来，8家问题门店的温湿度控制已全部达标，药品储存环境得到显著改善。以某门店为例，经过整改后，一批价值5000元的感冒药得以保存完好，避免了药品失效的情况。

(3)针对药品销售环节存在的问题，我们实施了以下整改措施。首先，对所有销售人员进行了专业知识和操作规范的再培训，提高他们的专业素养和责任心。同时，我们完善了销售记录制度，要求销售人员必须按照规定进行处方审核和销售记录。此外，我们还引入了销售管理系统，该系统能够自动记录销售信息，并生成销售报表，便于追踪药品流向。自整改以来，20%的门店处方药与非处方药混放现象已全部消除，销售记录完整率达到100%。以某门店为例，通过整改，一名顾客成功购买了过期药品的事件得到了有效预防，保障了消费者的用药安全。