纪检监察审计处主任科员及以下岗位工作总结汇报报告与工作计划范文模板.docxVIP

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纪检监察审计处主任科员及以下岗位工作总结汇报报告与工作计划范文模板

一、工作总结汇报

(1)2021年度，纪检监察审计处紧紧围绕单位中心工作，全面履行监督执纪问责和内部审计职责，共开展监督检查30余次，发现并纠正问题50余项，涉及金额1000余万元。其中，针对财务报销不规范、项目资金使用不透明等问题，我们及时发出整改通知，督促相关责任部门整改到位，有效防范了资金风险。在审计过程中，我们深入基层，通过实地调查、查阅资料、访谈等方式，对10个重点部门进行了全面审计，发现问题线索20余条，均已移交相关部门处理。

(2)在党风廉政建设方面，我们深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展党风廉政建设专题讲座4次，覆盖全体党员干部。通过开展廉洁自律承诺活动，全体党员干部签订了廉洁自律承诺书，进一步强化了廉洁自律意识。同时，我们加强对权力运行的监督，对“三重一大”事项决策过程进行全程纪实，确保权力在阳光下运行。

(3)在内部审计方面，我们完成了对5个重点项目的审计工作，涉及资金1.5亿元。审计发现的问题主要集中在项目预算执行、合同管理、资金使用等方面，针对这些问题，我们提出了具体的整改建议，并跟踪督促整改落实。通过审计，有效提高了项目资金使用效益，为单位的健康发展提供了有力保障。

二、工作亮点及成效

(1)过去一年，纪检监察审计处通过创新监督方式，实现了对关键岗位和重点领域的有效监督。例如，在财务审计中，我们引入了大数据分析技术，对财务数据进行了全面分析，发现并纠正了多起违规报销行为，涉及金额达200万元。此外，我们还建立了廉政风险防控体系，对高风险岗位进行动态监控，有效降低了廉政风险。

(2)在党风廉政建设方面，我们取得了显著成效。通过开展廉政教育月活动，全体党员干部的廉洁自律意识得到了显著提升。全年共组织廉政教育活动10余次，参与人数达500人次。同时，我们建立了廉政谈话制度，对关键岗位人员进行了定期廉政谈话，有效预防了腐败问题的发生。

(3)内部审计工作成效显著，通过审计发现的问题均得到了及时整改。例如，在一次对某部门的项目审计中，我们发现项目预算执行存在偏差，及时提出了整改建议，促使该部门调整预算，确保了项目资金的有效使用。此外，我们还对审计发现的问题进行了分类汇总，为单位的内部控制体系建设提供了重要参考。

三、存在问题及原因分析

(1)在监督执纪问责方面，存在一定程度的滞后性。部分问题线索的发现和处理未能及时跟进，影响了监督工作的实效性。原因在于监督机制不够完善，线索收集渠道有限，以及部分纪检监察干部对业务知识的掌握不够深入。

(2)在内部审计工作中，发现的问题整改力度不够。一些部门对审计提出的问题整改态度不积极，整改措施不够具体，导致问题整改效果不明显。此外，审计结果的应用不够广泛，未能充分发挥审计在风险防控和内部控制建设中的作用。

(3)在党风廉政建设方面，个别党员干部廉洁自律意识仍有待加强。一些部门在执行廉洁自律规定时存在打折扣现象，如对“三重一大”事项决策的执行不够严格，存在违规操作。这反映出党风廉政建设宣传教育工作仍需深化，党员干部的廉洁自律意识有待进一步提升。

四、下阶段工作计划

(1)下阶段，我们将进一步完善监督执纪问责机制，提高问题线索的发现和处置效率。计划建立更加多元化的线索收集渠道，加强对业务知识的培训，提高纪检监察干部的业务能力。同时，我们将加强对关键岗位和重点领域的监督，确保权力运行在阳光下。

(2)在内部审计方面，我们将深化审计成果的应用，对审计发现的问题进行分类汇总，提出切实可行的整改建议，并跟踪督促整改落实。同时，我们将扩大审计范围，对高风险领域和关键环节进行重点审计，提升内部审计的威慑力和有效性。

(3)在党风廉政建设方面，我们将继续深化廉政教育，加强廉洁文化建设，提高党员干部的廉洁自律意识。通过开展形式多样的廉政教育活动，强化党员干部的纪律意识，确保党风廉政建设各项工作落到实处。此外，我们将加强对“三重一大”事项决策的监督，确保决策的科学性和规范性。