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领导班子成员岗位廉政风险自查表

一、岗位职责及权限自查

(1)针对本岗位职责，我认真梳理了相关文件和制度，明确了岗位权限。经自查，我的岗位职责包括但不限于：负责部门全面工作，主持制定部门年度工作计划，组织实施部门重大决策，监督和协调部门各项工作。具体权限方面，我拥有人事任命、预算审批、项目审批等权限。例如，在人事任命方面，我负责对部门内部岗位的调整和人员的招聘、解聘工作，过去一年中，我共审批了10余次人事变动，确保了部门人员的合理配置。

(2)在权力运行及流程方面，我严格执行了相关制度，确保权力运行规范透明。以预算审批为例，我要求所有预算申请必须经过部门内部讨论，并提交给财务部门进行审核，确保预算合理、合规。在过去一年中，我审批了部门预算申请共计20余项，涉及金额达数百万元。此外，我还定期组织内部审计，对预算执行情况进行监督，确保资金使用效益。

(3)在廉洁自律及作风建设方面，我始终坚持以身作则，严格遵守中央八项规定精神，坚决反对“四风”。例如，在公务接待方面，我严格执行公务接待标准，严格控制接待费用，过去一年中，我主持的公务接待共计10余次，接待费用控制在预算范围内。同时，我还积极参与党风廉政建设和反腐败斗争，主动接受监督，确保自身廉洁自律。

二、权力运行及流程自查

(1)在权力运行及流程自查中，我重点关注了权力运行的透明度和公正性。我认真审查了部门的决策流程，确保每项决策都经过集体讨论，充分听取不同意见。例如，在重大项目审批中，我要求必须经过至少两次集体会议讨论，确保决策的科学性和合理性。过去一年，我主持或参与的项目审批共涉及资金数千万元，所有决策均按照规定程序进行，无违规操作。

(2)对于审批流程的规范性，我进行了详细的自查。我检查了所有审批文件的签署、盖章等环节，确保每个环节都有明确的责任人和时间节点。以合同签订为例，我要求所有合同必须经过法律顾问审核，并确保合同条款符合国家法律法规。在过去的12个月中，我审批的合同总数达到30份，涉及金额超过2亿元，所有合同均按时完成审核，有效规避了法律风险。

(3)我对内部监督机制进行了自查，确保权力运行在阳光下。我实施了定期轮岗制度，以防止权力过于集中和滥用。同时，我建立了投诉举报制度，鼓励员工和群众对权力运行中的问题进行监督。在过去一年中，我收到关于权力运行问题的举报2起，均已按照规定程序进行调查处理。此外，我还定期组织内部培训，加强员工的纪律意识和法治观念，以提高部门整体的合规意识。通过这些措施，我旨在打造一个公正、高效、廉洁的权力运行环境。

三、决策环节及制度执行自查

(1)决策环节自查中，我特别关注了决策的科学性和民主性。所有重大决策均经过集体讨论，充分征求了不同意见和专家建议。例如，在制定年度工作计划时，我组织了多次专题会议，邀请了内部员工和外部专家共同参与，确保计划的全面性和前瞻性。在过去的一年里，我参与的决策会议超过20次，涉及决策事项数十项。

(2)在制度执行自查方面，我确保了各项制度的严格执行。我定期检查制度执行情况，对发现的问题及时进行整改。以财务管理制度为例，我要求所有财务支出都必须有合法票据，并经过严格的审批流程。在过去的一年中，我组织了三次财务审计，发现并纠正了多项违规支出，有效防范了财务风险。

(3)我对决策过程中的合规性进行了自查，确保决策不违反国家法律法规和公司制度。在决策过程中，我坚持原则，对于涉及违规或违法的决策，坚决予以否定。例如，在一次项目审批中，由于项目涉及环保问题，我根据相关法律法规，否决了该项目，避免了潜在的环境污染风险。通过这些自查措施，我努力确保决策环节的透明度和合规性。

四、财务及资金管理自查

(1)在财务及资金管理自查过程中，我首先对财务报告的真实性和准确性进行了全面审查。我要求财务部门严格按照国家会计准则和公司内部财务制度进行财务核算，确保所有财务数据的真实可靠。通过自查，我发现了几处财务报表中的细微误差，均已及时更正。过去一年中，我审批的财务报表共计100余份，涉及资金流动数十亿元，通过严格的财务控制，有效降低了财务风险。

(2)我对资金使用效率进行了深入自查，确保资金分配合理，使用高效。我审查了各部门的资金使用情况，特别是对大额资金支出进行了详细分析。例如，在一次设备采购中，我发现了采购价格高于市场平均价的情况，通过调查，我发现是由于采购流程中存在利益输送，我立即采取了纠正措施，避免了不必要的资金浪费。此外，我还推动了资金集中管理制度，优化了资金使用流程，提高了资金使用效率。

(3)在内部控制方面，我强化了财务风险防范措施。我要求财务部门定期进行风险评估，对潜在的财务风险进行预警和预防。我引入了预算管理机制，对各部门的预算执行情况进行监控，确保预算的合理性和有效性。同时，我加强了与审计部门的