各部门操作流程及管理规定(1)(1).ppt

;各部门操作流程及管理规定;财务部操作流程及管理规定：;人事部工作流程：;商品

收货流程;收货各岗位职责;自采商品收货作业程序：

（如为人事部或财务部自用品则由相应部门人员陪同收货员共同收货）

具体操作及规范：

1.自采商品单货同行到后通知商品部员工卸货→收货组验收→单据输入→上柜销售：

1.2卸货：货一到，商品部管理员应立即组织员工在收货区卸货。

1.3收货员进行验收：按收货流程标准规范执行。

1.4对于自采新品的验收，收货员可先验收数量，待新品信息录入后，信息方可进行商品录入工作；注意，新品验收录入两天内必需完成。

1.5单据返回并交财务：验收完成以后，自采采购凭进货入库单到财务报帐