QP-PG-01管理评审控制程序（20170930IATF16949转版更新）.doc

新蓉机电科技（南通）有限公司

管理评审控制程序

IATF16949：2016

文件编号：QP-PG-01

制订日期：2017/9/30制订单位：品质部

修订日期：2017/9/30版次：B0版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制

审核

核准

RC

生效日期：2017/9/30

副本编号：

保管部门：行政部

QP-PG-01文件编号

QP-PG-01

文件编号

文件名称：管理评审控制程序

文件名称：管理评审控制程序

目录

目的

范围

职责与依据

程序

相关文件

记录

附件一、二、三

制/修订履历表

制/修订日期

版次

制/修订内容

批准

审核

制订者

2017年09月30日

B0

IATF16949:2016转版制定

RC

分发单位

YX

JS

SC

PG

XZ

CW

CG

营销部

技术部

生产部

品管部

行政部

财务部

采购部

1.目的

最高管理者按规定的时间间隔对质量体系现状进行评审，对所选定的质量体系的适宜性和有效性做出综合评价，保证满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标。

2.范围

适用于最高管理者对质量体系的评审。

3.职责与依据

3.1总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。

3.2品管部负责编制管理评审计划和管理评审报告，负责管理评审材料的收集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。

3.3品管部负责因管理评审确定的质量体系文件的修改。

3.4各部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实。

3.5品管部负责管理评审资料的整理、归档。年度管理评审结束后，品管部整理好的资料交行政部归档

3.6依据标准：

本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1编制。

4.程序

4.1管理评审总要求（年度管理评审会议计划）：

按计划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并不断的优化质量管理体系使之适应变化的市场、环境和技术等条件。

⑴管理评审计划／时机

①日常管理评审会议，由各相关过程责任部门主导召开：

定期的质量例会；

定期的生产例会；

定期的新品例会…

②综合管理评审会议，由最高管理者主导召开：

每年至少一次，一般安排在每年年底进行。

③当出现以下情况时可临时召集进行管理评审：

质量管理体系建立后运转初期以及内审之后；

组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；

短期内连续发生重大质量事故或顾客投诉时；

社会环境、市场需求及法律、法规发生变化时。

⑵管理评审计划／要求

计划内容至少应包括以下内容：

评审依据／输入、评审内容／过程；

评审参加部门／人员；

评审周期。

评审前特别需要准备的书面数据报告

a)以往管理评审采取措施的实施情况；

b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

顾客满意和相关方的反馈（PPM。售后质量等）；

质量目标的实现程度；

过程绩效以及产品和服务的符合性；

不合格以及纠正措施；

监视和处理结果；

审核结果；

外部供方的绩效

d)资源的充分性；

e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f)改进的机会。

g)不良质量成本（内部、外部不符合成本）

h)过程的有效性衡量；

i)过程效率的衡量；

j)产品符合性；

k)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；

l)顾客满意；

m)对照维修目标的绩效评审。

n)内部质量审核结果的报告；

o)包括与产品有关的所有过程绩效数据趋势分析报告；

p)纠正和预防措施报告（包括持续改进的成果）；

q)可能影响质量管理体系变更的因素分析报告（如：法律法规变化、市场竞争环境变化、组织机构重大变化、重要人员异动、新技术的可行性等…）；

r)市场失效对质量、安全或环境的影响分析报告；

s)新产品开发评价总结报告（包括质量风险、成本、关键路径／前置时间…）；

t)保修绩效（在适用情况下）；

u)顾客记分卡评审（在适用情况下）；

v)通过风险分析（如FMEA）识别的实际的和潜在的使用现场失效标识；

w)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

以上计划编制完成后经质量代表审核、最高管理者（总经理）批准后，分发各相关过程部门主管，并根据本计划收集各相关过程业绩数据，形成趋势分析图表，作为各种管理评审会议的输入。

4.2管理评审会议／质量运行系统绩效会议（会议记录表）

各种例会的主持部门应组织相关部门在会议前收集相关过程的绩效数据、以及必要