7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

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南京澳泰新型建材有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（情况）（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

无安全费用使用台账

建立安全生产费用台账

两周

叶亮

加强管理、培训

未按计划实施，无安全评价、职业危害因素检测、监测和职业健康体检

按费用使用计划实施，进行安全评价、职业危害因素检测、监测和职业健康体检

两个月

叶亮

加强管理、培训

未缴纳安全生产责任保险费

缴纳安全生产责任险

一个月

叶亮

加强管理、培训

缺相关行业标准

增添相应的行业标准

两周

叶亮

加强管理、培训

部分规章制度未落实到工作中

将制度落实到工作中

持续改进

叶亮

加强管理、培训

操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制

完善部分安全操作规程内容

两周

叶亮

加强管理、培训

档案管理不规范，无授权作业指令单、新改扩建项目“三同时”、职业健康检查与监护记录

加强台账、记录的档案管理

持续改进

叶亮

加强管理、培训

主要负责人无安全培训证书

安排人员进行培训

两个月

叶亮

加强管理、培训

电工证过期

安排人员进行培训

两个月

叶亮

加强管理、培训

未对相关方进行安全教育培训

及时对相关方进行安全教育和危害告知

持续改进

叶亮

加强管理

未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知

及时对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知

持续改进

叶亮

加强安全管理、培训

未开展企业安全文化建设

开展安全文化建设

一个月

叶亮

加强安全管理、培训

未进行三同时管理，项目未按规定进行安全评价

进行“三同时”管理

两个月

叶亮

加强安全管理

未进行照度测量

进行照度测量，做好照度测量报告

一个月

叶亮

加强安全管理

未定期进行防雷检测

定期进行防雷检测

两个月

叶亮

加强安全管理、现场检查

安全出口不符合要求

按要求设置安全出口，加强安全管理

两个月

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

水处理一直梯防护罩不符合要求

按规范按装防护笼

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

配电房配电柜后面未铺绝缘垫；杂物较多

配电柜后面应铺绝缘垫；清理杂物

一个月

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

未设置备发电机房

设置发电机房

一个月

叶亮

加强安全管理、培训教育

压力表、安全阀未贴检测合格标志

粘贴检测合格标志

一个月

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

个别行车吊钩无防脱钩装置

增添防脱钩装置

一个月

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

无集中监视和显示的火警信号

设集中监视和显示的火警信号

两个月

叶亮

加强安全管理、现场检查

一处室内消火栓上私自开口接水；检修的液化气气瓶、氧气气瓶混放；气瓶、油品存放处缺少有效的管理，现场有杂物、烟头，缺少灭火器、危害告知、警示标志。

严禁将消火栓作为他用；按要求摆放气瓶，保持足够的间距；加强油品存放的管理，清理杂物，严禁烟火，增添灭火器和警示标志

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

按规定做好相关工作

持续改进

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

氧气瓶与液化气瓶间距不够；气瓶无防倾倒措施；无危害告知

按要求摆放气瓶，保持足够的间距；做好防倾倒措施；增添危害告知

三周

叶亮

加强安全管理

无定期进行电缆线路的预防性实验记录

定期进行电缆线路的预防性实验记录

两周

叶亮

加强安全管理、现场检查

部分设备皮带运转部位无防护罩

增添防护罩

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

个别砂轮机无托架和档屑板

增添托架和档屑板

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

部分设备无防护罩

增添防护罩

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

部分设备运转裸露部位无防护罩

增添防护罩

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

风险分析范围不全

完善风险分析内容

两周

叶亮

加强安全管理、培训教育

未划出非岗位操作人员行走的安全路线

划出非岗位操作人员行走的安全路线

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

临时用电未开审批单

完善临时用电审批手续

持续改进

叶亮

加强安全管理、培训教育

风险辨识不齐全

全面进行风险辨识

持续改进

叶亮

加强安全管理、培训教育

工作票未有效保存

有效保存危险作业工作票

持续改进

叶亮

加强安全管理、培训教育

操作牌不全

执行设备操作牌

两周

叶亮

加强安全管理、现场检查

配电房、厂区门口等地安全标志不全

增添相应的警示标志

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

部分设备裸露运转部位无防护罩

增添防护罩

三周

叶亮

加强安全管理、培训教育、现场检查

有未排查出隐