江南-小野田乌龟山矿区不符合项汇总.doc

江南-小野田水泥有限公司茨山石灰石矿乌龟山矿区

安全标准化评审主要不符合项汇总表

要素序号

不符合项扣分理由

备注

与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求有个别未列入清单，如“十项规定”。

2.1

未见安全生产责任制考核记录和安全生产责任制度评审与更新记录

3.1

无对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查的记录；员工参与安全生产活动的记录不完整

3.3

文件层次结构不清晰

3.4

外部联系记录不齐全；合理化建议的有效性未能从员工对建议机制的信心上面得以体现

3.6

承包商未提供安全管理制度及安全绩效材料

3.7

无与承包商沟通记录

3.7

危险源辨识与风险评价的管理制度有2个，制度未签发，未定期评审更新

实际风险评价的方法与制度规定的方法不匹配

4.1

危险源辨识与风险评价的范围未涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；未采用使用前检查、计划任务观察、班组危险预知活动的方式持续进行风险辨识与评价

4.1

未对高温与低温、辐射、毒物、生物危害进行职业危害辨识及其影响评价

4.2

在滑坡、泥石流风险评价时，未考虑边坡支护与加固的致因因素

4.2

危害因素的监测与测量效果一般；未见边坡管理作业指导书

4.2

识别、提升员工安全意识的制度未评审更新

5.1

对安全生产可能有重大影响的员工，未接受偏离制度可能的后果的培训

5.2

培训需求识别未考虑领导的要求及变化管理的要求

5.2

未通过管理层反馈、现场应用能力的途径对培训效果进行评估

5.2

设计文件（图纸）保存不齐全，无安全专篇和排水系统及排水设备布置图。

6.1

采场未设置人行通道。

6.2

运输路线未设置分车道，道路无排水沟，供配电系统挡鼠板欠缺。

6.3

相关变化管理内容登记缺。

6.4

设备无相关风险识别。

7.1

无设备异常情况的报告及调查记录。

7.2

铲装时未对爆堆进行降尘；作业现场无职业危害告知标识。

8.1

爆破设计说明书中爆破警戒范围未标出。

8.2

无不合格劳动防护用品处理的记录。

8.3

员工健康监护档案不齐全，无上岗前离岗体检记录。

9.2

未对监测结果进行分析并找出相关的趋势，职业危害检测结果噪声超标，且控制效果不佳，监测频次符合规范要求，监测仪器设备配备充分。

9.3

安全生产费用投入管理制度未评审更新；在确定安全经费投入时，未进行充分地论证；人员意识的变化、员工与相关方对安全管理的满意度方面不能反映安全投入的有效性

10.1

未见设立的安全科技项目；无安全生产中遇到的技术难题的研究资料；无员工的安全技术创新成果；未进行专题研究安全技术难题；管理层与员工对安全科技作用的认同度不足

10.2

未对执行检查的人员进行针对性的培训

11.1

未识别需要专业检查的设备设施并建档

11.4

专业检查未包括防排水系统及应急装备与通信系统

11.4

无班组安全活动学习和讨论相关应急预案的记录

12.3

未依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作

12.5

演练结束演练人员未进行自我评估

12.5

应急预案的演练未验证外部机构响应的及时性和能力的适宜性

12.5

内部评价时对好的表现未予以认可

14.2

内部评价人员无证书

14.2

评审组长确认：被评审企业负责人确认：

评审单位公章被评审企业公章

2014年11月7日