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内控与风险管理工作汇报材料
--内控与风险管理五年规划方案
;;;（1.1）企业内控与风险管理工作的四个阶段;（1.2）企业内控与风险管理工作的两个关键问题;;（2.1）广东*企业第一种内控五年计划实行后的工作成果;;;;（2.1.2）工作成果二：完善的风险控制矩阵等文档;（2.1.3）工作成果三：成体系内控评测措施和内控测试文档;（2.2）广东*企业第一种内控五年计划后还面临的五大问题;（2.2.1）问题一：合规成本过高;（2.2.2）问题二：影响业务效率;（2.2.3）问题三：难以满足不停增长的合规规定;（2.2.4）问题四：难以满足持续合规规定;（2.2.5）问题五：难以被业务部门接受和执行;;（3.1）广东*企业第二个内控五年计划拟到达的目的;（3.2）三个环节完毕内控体系的100%贯彻执行;（3.2.1）三步走之一：整合各类分散管理体系文档;（3.2.1）三步走之一：将内控文档整合集中化;（3.2.1）三步走之一：实现同一套流程模型，可以维护不一样的主题信息;（3.2.1）三步走之一：实现基于同一套流程，可以输出多种管理主题需要的汇报;（3.2.2）三步走之二：运用ERP系统实现IT控制;（3.2.2）三步走之二：运用ERP系统实现IT控制;（3.3）三步走之三：搭建内控与全面风险管理平台;（3.3）三步走之三：搭建内控与全面风险管理平台;（3.3）三步走之三：搭建内控与全面风险管理平台;（3.3）三步走之三：搭建内控与全面风险管理平台;（3.3）三步走之三：搭建内控与全面风险管理平台;;
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