QP-SC-01生产过程控制程序（20170928 IATF16949转版更新）.doc

新蓉机电科技（南通）有限公司

生产过程控制程序

IATF16949：2016

文件编号：QP-SC-01

制订日期：2017/9/28制订单位：生产部

修订日期：2017/9/28版次：B0版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制

审核

核准

RC

生效日期：2017/9/28

副本编号：

保管部门：行政部

文件编号QP-SC-01

文件编号

QP-SC-01

文件名称：生产过程控制程序

文件名称：生产过程控制程序

目录

目的

适用范围

职责

程序

相关文件

相关记录

附件一

制/修订履历表

制/修订日期

版次

制/修订内容

批准

审核

制订者

2017年9月28日

B0

IATF16949：2016转版制订

陈娟

分发单位

YX

JS

SC

PG

XZ

CW

CG

营销部

技术部

生产部

品管部

行政部

财务部

采购部

1.目的

对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行，以确保满足客户的需求和期望。

2．适用范围

适用于对本厂生产过程的质量控制、确认与管理。

3．职责及定义

3.1技术部

3.1.1负责指导车间进行生产和过程控制、确认。

3.1.2负责协助生产部对生产设备、工装夹具、模具的维护保养及简单工装、模具的设计、制作和管理。

3.1.3负责编制相应的工艺规程及作业指导书和各类检验规程、标准。

3.2生产部

3.2.1负责生产计划的编制、修改、调整比并对生产计划的正常运行进行跟踪、实施监督。

3.2.2负责生产进度的管理和生产节拍的掌控，按计划和流程合理安排生产。

3.2.3负责培训及协助行政部培训员工和对生产技术岗位的技能进行考核。

3.2.4负责产品的防护及产品实现策划的具体实施。

3.2.5负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.2.6负责对关键工序、特殊工序的确认和设备的管理。

3.2.7负责对特殊工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。

3.3品管部

3.3.1负责产品的检验（进料检、首检、巡检、完工检、出库检等）

3.3

3.3.3负责产品及服务交付后有关质量方面的服务及沟通。

3.4营销部

3.4

3.4.2负责产品的交付及售后服务及对账开票、货款收回及其他的业务沟通

3.5采购部

3.5.1负责生产所需物料的采购控制

3.6定义

3.6.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动；

3.6.2环境：过程周围条件或影响零件和产品制造及质量因素的总和；

3.6.3首件：包括每批产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响）时的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品；

3.6.4特殊过程：产品的结果到以后的时刻才能验证或完全不能验证的过程；

3.6.5首未件比较：生产运行中制造的末件与下次生产运行的首件的比较，以验证新零件的质量水平至少像上次运行那样地可接受。

3.7依据标准

本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1编制。

4．程序

4.1接收订单及排程

4.1.1营销部接收到客户的订单（含常规的、临时的等），将订单产品型号、数量、交期等信息登记于《月度销售计划(订单评审)表》中（一式三份），经初步评审后传递给生产部。

4.1.2生产部在接到营销部订单表后,对订单进一步评审,有能力生产并能达成交期的,进行签署并编制生产计划。

4.1.3生产部无能力生产或不能达成交期的,生产部在一天内需做出反馈信息，及时反馈到营销部。并在《月度销售计划(订单评审)表》上给以说明并签署。

4.1.4《月度销售计划（订单评审）表》最后传递给品质部，品质部经过评审对该订单无品质方面的疑义后，也签署后，交车间管理层签署确认。

4.1.5《月度销售计划（订单评审）表》最后一份给营销部留存，一份给品质部准备出库时的相关资料的准备，一份给生产部作留存（有满足订单的库存时）或编制生产计划及《生产任务通知单》。

4.1.6生产部按照《月度销售计划（订单评审）表》检查订单产品的库存的准确信息，库存满足订单要求时，该《月度销售计划（订单评审）表》做留存并通知仓库按照发货时间按照进行准备；如果该产品的库存不能满足订单要求时，则编制《生产任务通知单》，同时检查该订单所需的原材料、包材、辅助物料的情况，能够满足该订单要求时，则编制《生产计划》准备生产；如果该订单所需物料不能满足要求时，应即刻开出《物料申请单》，经过批准后，转交采购部进行相关物料采购。当申请的物料到位后，立即编制