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内控监察
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资参〔
股或控股）或托或由上海XX有限公司托的公司）的内部控制监察理过程。旨在确保内控
措施有效实施，查找控制缺陷，降低企业风险，不断完善企业内部控制体系。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团息部及其下属公司。
L3相关制度
风险理评价指引。
1.4职责分工
风险
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