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必威体育精装版个人廉政风险防控自查表(共6)

一、基本信息

(1)在本次个人廉政风险防控自查中，首先需要明确个人基本信息。个人信息包括姓名、性别、民族、出生年月、籍贯、政治面貌、学历、学位、专业技术职称、工作单位及部门、现任职务及工作职责等。这些基本信息对于全面了解个人的工作背景和廉政风险点具有重要意义。

(2)个人工作经历也是基本信息的重要组成部分。应详细列出个人参加工作以来的工作单位、职务变动情况、工作业绩及表彰奖励等。通过对工作经历的梳理，可以分析个人在工作中可能存在的廉政风险，以及个人在岗位上的职责与权限。

(3)此外，还需对个人家庭情况、财务状况、社会关系等进行详细登记。家庭情况包括配偶、子女、父母的职业及工作单位；财务状况包括个人及家庭年收入、财产状况、投资情况等；社会关系则包括亲朋好友的职业背景、社会地位、可能产生的利益关系等。全面掌握这些信息有助于从个人生活的各个方面识别廉政风险，确保个人廉洁自律。

二、岗位职责与权限自查

(1)在进行岗位职责与权限自查时，首先要详细梳理个人所在岗位的具体职责。这包括但不限于工作任务的性质、范围、难度以及所涉及的政策法规、业务流程等。具体职责的梳理有助于明确个人在工作中可能面临的廉政风险点。例如，对于负责财务审批的岗位，需要特别注意资金使用的合规性，防止出现挪用公款、违规报销等行为。

(2)接下来，应对个人拥有的权限进行全面审视。权限自查应涵盖决策权、执行权、监督权等多个方面。决策权涉及对重要事项的判断和决策，执行权涉及具体工作的落实，监督权则涉及对下属或同事工作的监督与评价。权限自查的目的在于确保个人在行使权力时，能够严格遵守法律法规和单位规章制度，防止权力滥用。例如，对于拥有人事管理权限的岗位，需确保在招聘、选拔、考核等环节的公平公正，防止出现任人唯亲、滥用职权等问题。

(3)此外，还需对岗位职责与权限的变动情况进行跟踪记录。随着工作职责的调整和岗位的变动，个人所拥有的权限也会发生变化。因此，定期对岗位职责与权限进行自查，有助于及时发现和调整潜在的廉政风险。例如，当个人从一个较为独立的岗位调至一个需要与其他部门协作的岗位时，需要特别注意在协作过程中保持廉洁自律，防止因信息不对称或利益冲突而引发廉政风险。同时，对于新增或取消的职责与权限，应及时向相关部门报告，确保个人在工作中始终遵循正确的权力行使准则。

三、工作流程与制度执行自查

(1)工作流程与制度执行自查是个人廉政风险防控的重要环节。首先，需对照单位内部规章制度，详细审查个人所在岗位的工作流程。这包括从工作任务的发起、审批、执行到完成的全过程。要特别注意关键环节，如资金审批、合同签订、信息报送等，这些环节往往是廉政风险的高发区域。检查工作流程是否清晰、规范，是否存在漏洞，如流程过于复杂导致操作不便，或者缺乏必要的监督制约机制。

(2)在制度执行自查中，要重点检查个人在工作中是否严格按照规定执行制度。这包括对政策法规的掌握程度、对工作流程的遵守情况以及对突发事件的应急处理能力。例如，在涉及财务报销的工作中，要确保每笔支出都有合法的凭证，并按照规定的程序进行审批。此外，对于制度的修订和完善，应积极参与并提出建设性意见，确保制度能够适应工作发展的需要，同时减少廉政风险的发生。

(3)自查还应涵盖对个人在工作中与同事、上级及下属之间的沟通与协作情况。良好的沟通和协作是保证工作流程顺畅、制度得到有效执行的关键。自查内容应包括是否遵循公开透明的原则，是否存在不正当的利益输送，是否能够正确处理工作关系中的冲突。同时，对于发现的问题，要积极寻求解决方案，并通过个人努力和团队协作，推动问题的解决，确保工作流程与制度执行的规范性。

四、外部交往与利益冲突自查

(1)在外部交往与利益冲突自查中，首先要审视个人在日常工作中与外部单位或个人的交往情况。这包括与供应商、客户、咨询顾问等的关系。自查应关注是否存在利用职务之便谋取私利的行为，如接受不正当的礼品、礼金，或者泄露工作秘密等。同时，要检查个人在处理公务时是否保持公正无私，是否在利益冲突时能够主动回避或报告。

(2)自查还应关注个人家庭及个人利益与工作职责之间的潜在冲突。这包括家庭成员在业务关联单位工作，或个人拥有可能影响公正执行公务的财务投资。例如，如果家庭成员在个人负责监管的领域内担任重要职务，应评估这种关系可能带来的利益冲突，并采取必要的措施确保公正执行公务。

(3)此外，个人在社交活动中应保持警惕，避免因社交关系影响工作决策。这包括避免参与可能影响工作公正性的娱乐活动，以及在社交场合中谨慎处理与工作相关的信息。自查内容还应包括对个人在网络空间的言行进行审查，确保在网络上的言论和行为不会对个人形象或单位形象造成负面影响。通过这些自查，个人可以更好地防范因外部交往和利益