QP-PG-02内部审核控制程序.doc

QP-PG-02

QP-PG-02

文件编号

文件名称：内

文件名称：内部审核控制程序

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程序

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记录

附件一、二、三

制/修订履历表

制/修订日期

版次

制/修订内容

批准

审核

制订者

20

0

新版制订

分发单位

YX

JS

SC

PG

XZ

CK

CG

营销部

技术部

生产部

品管部

行政部

仓库

采购部

新蓉机电科技（南通）有限公司

文件编号

QP-PG-02

版次

0

页次

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文件名称

内部审核控制程序

制定日期

2010年6月8日

制定部门

品管部

发行部门

行政部

发行日期

2010年6月18日

1.目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。通过对过程和产品的审核，验证过程的有效性及验证产品是否符合所有规定的要求（如产品外观、尺寸、功能、包装、标签等）。

2.范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域及过程和产品的内部审核。

3.职责

3.1总经理负责批准组织年度内审计划。

3.2管理者代表全面负责内部质量管理体系及过程和产品的审核工作、选定审核组长及审核员，并审核

年度内审计划和批准审核实施计划和内审报告。

3.3内审组长负责编制、实施本次内审计划、编写内审报告、组织协调内审活动的展开。

3.4各部门配合公司的组织，做好内部审核工作。

4.程序

4.1质量审核规划（内部质量审核年度计划）：

⑴由责任部门／人员组织内部质量审核人员在每年年初对内部质量审核活动进行规划，编制《内部质量审核年度计划》，具体要求如下：

①当体系初步运行、顾客投诉增加、重大质量事故、组织机构重大变动、社会环境重大变化、人员重大异动时需及时进行补充审核。补充审核可针对相关过程进行。

②质量管理体系审核和过程质量审核应确保每年至少进行两次审核；产品质量审核应确保每个系列产品每年至少进行二次审核。

⑵每次审核前应策划和编制审核的实施计划，具体要求如下：

①质量管理体系审核计划《质量体系审核实施计划》

审核目的／审核依据：依据标准／质量手册／程序文件／说明文件进行审核，以确保产品／过程持续符合要求，改进产品质量、提高过程运行绩效。

审核性质／审核时机，如：年度审核计划、临时性的审核…

审核日期／审核范围：覆盖质量管理体系的全部过程、生产班次、所有部门；

审核的具体安排，如：审核组／审核员、审核时间／区域／工作场所、首次会议／小组讨论／末次会议…

过程质量审核计划《过程质量审核实施计划》：

应确保每年至少进行两次审核；

并覆盖所有工序、生产班次；

审核实施计划中应包括：产品诞生过程、供方／原材料、批量生产／所有工序、顾客关怀／满意程度。

产品质量审核计划：

每年必须覆盖所有系列产品；

顾客要求时依顾客规定的频次进行；

实施前应编制检验计划，具体要求见产品质量审核章节。

以上年度计划和实施计划应经管理者代表审核，总经理批准后方可实施。

新蓉机电科技（南通）有限公司

文件编号

QP-PG-02

版次

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文件名称

内部审核控制程序

制定日期

2010年6月8日

制定部门

品管部

发行部门

行政部

发行日期

2010年6月18日

⑶成立审核小组，由责任部门／人员按照《内部质量审核年度计划》组织成立内部质量审核小组，对于内部质量审核员和供应商质量审核员的通用要求如下：

内部审核应该独立于对执行工作负有直接职责的人，审核员不应该审核自己的工作；

通过按标准规定进行内部质量审核员的培训；

具备一年以上与质量管理有关经验，掌握相关质量技术；

审核员必须正直诚实、有分析判断能力、容易接受新知识的素质；

具备通过调查和询问、评价和报告方法等验证评定技术；

审核员应具备理解、沟通、协调、控制能力，审核组长须具备策划、组织、交流和领导能力。

内部质量管理体系审核员，应具备：

取得内部审核员证书／IATF授权机构或认可的培训方法；

熟悉已识别的过程的工作流程；

熟悉产品制造的工艺流程。

过程质量审核员，应具备：

按规定要求完成该过程质量审核方法的培训；

熟悉产品结构／工作原理；

熟悉产品制造的工艺流程，及其开发流程。

产品质量审核员，应具备：

按规定要求完成该产品质量审核方法的培训；

熟悉产品结构／工作原理；

熟悉有关产品的测量技术。

供应商质量审核员，应具备：

按规定要求完成该“质量管理体系审核”和“过程质量审核”方法的培训，并至少获得内部质量体系审核员的资格证书；

熟悉该供货方产品结构／工作原理；

熟悉该供货方产品制造的工艺流程，及其开发流程。

以上审核人员应按要求参加各项培训或具备相关工作经历／经验后方可从事相关工作。其资格应进行定期评估，对于评估中显示还未具备素质要求时，该审核员不能